目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责区委日常公文处理，中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实，省委、市委、区委指示和省委、市委、区委领导同志批示的传达和督促落实。

（2）围绕省委、市委和区委决策部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务。承担区委部分文件、文稿的起草、修改和校对工作，负责区委文件的印制和中央、省委和市委文件的分发、管理工作。

（3）负责区委重要会议、重大活动组织安排、统筹协调和会务相关工作。

（4）负责上级领导及其他区县党政代表团来彭视察的公务协调工作。统筹协调全区机关重要公务工作。

（5）指导全区范围内党政机关、涉密单位保密工作。承担全区机要密码部门业务指导。依法履行保密行政管理职能，行使保密监督有关权利。负责全区机要密码部门核心密码和密码设备管理工作。受上级密码管理部门的委托，行使对全区普通密码和商业密码工作管理职能。组织实施全区机要密码通讯工作，承担机要密码网络的建设和管理工作。指导监督定密管理、涉密人员管理和自查自评工作。组织开展全区保密宣传教育、检查、技术防护和失泄密案件查处工作。承担全区信息化密码保障体系的建设和管理，组织实施信息化密码保障工作。承担党委系统信息化建设和管理相关工作。指导有关单位（部门）做好重大政治、经济、科技项目和重点工程、重要活动中的保密工作。

（6）负责上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责目标管理、督查督办执行中重大问题的组织、协调和落实。

（7）承担档案管理和党史地方志相关行政职能。

（8）代管区目标绩效中心。

（9）承担区委保密委员会、区委密码工作暨电子政务内网建设和管理领导小组日常工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、加强以文辅政。全年先后起草多个区委重要文件和部分领导讲话。提炼总结改革工作信息30余篇，编印政研参阅32期，汇编《改革开放40年全国样板地区》《悦读2019各大智库100篇好文推荐》《成都市相关领域典型案例》等，切实为区委提供高质量决策参考。

2、加强统筹协调。全年完成中央、省、市各级领导调研督导活动的统筹协调60多次，其中省部级以上领导15人次，展示了彭山发展成果和干部精神面貌。

3、加强精文减会。采取“三严两减”的方法，减数量、提质量，整治“文山”。严控发文计划、严审发文规格、严格发文程序；减文件数量、减文件篇幅，按照省委办公厅统计标准，2019年区委和区委区政府及其办公室名义制发文件260件，同比下降34.7%。正式公文成品无差错。全年全区党内规范性文件制发6件，全部经过合法性审查后备案。做好了区委节假日值班安排工作。

4、加强信息工作。实行全员信息制，主动沟通协调，围绕全局工作，加强信息报送。全年编发《彭山要情》24期，上报市委信息140余条，被采用40条，得分排名全市第二。

5、加强保密机要和国家安全、档案管理工作。完善国家安全工作架构，建立工作制度和长效机制，构建情报工作格局，对重点领域实施常态化管理。规范定密、涉密岗位、涉密人员、网络管理；做好保密自查自评。

档案工作：贯彻落实省委省政府实施“项目年”的安排部署和省、市档案局的要求，深化我区重点建设项目档案管理，确保建设项目档案的完整、准确、系统和安全。

6、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，聚焦重点领域改革攻坚突破，成眉同城、农业农村、“最多跑一次”等三个重点领域改革成效明显。

7、加强作风建设方面。严格贯彻落实中央八项规定、省委市政府十项规定、市委市政府“六个坚持”、区委区政府十二条规定要求，进一步转变工作作风，解决形式主义，规范考核评比。

8、完成了“三定”规定明确的其他职责任务；配合完成了其他全区重要工作任务。

二、机构设置

根据《眉山市彭山区机构改革方案》（眉彭委〔2019〕42号）和《关于〈眉山市彭山区机构改革方案〉的实施意见》（眉彭机改〔2019〕1号），中共眉山市彭山区委办公室（以下简称区委办）是区委的综合部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区委政策研究室、区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局牌子。区委全面深化改革委员会办公室设在区委办，区委国家安全委员会办公室设在区委办。下属事业单位1个（区公共服务中心），代管区目标绩效中心和区档案馆。

纳入中共眉山市彭山区委办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：眉山市彭山区公务服务中心。

本单位2019年年末实有人数为52人，其中行政编制在册人数35人，机关工勤10人，事业人员7人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2488.98万元。与2018年相比，收、支总计各增加371.91万元，增长17.57%。主要变动原因是机构改革合并了原为一级预算单位的机要局、政研室、保密局三个部门。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2488.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2488.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2488.98万元，其中：基本支出2062.83万元，占82.88%；项目支出426.15万元，占17.12%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总2488.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加371.91万元，增长17.57%。主要变动原因是机构改革合并了原为一级预算单位的机要局、政研室、保密局三个部门。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2488.98万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加371.91万元，增长17.57%。主要变动原因是机构改革合并了原为一级预算单位的机要局、政研室、保密局三个部门。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2488.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2162.96万元，占86.9%；社会保障和就业（类）支出98.38万元，占3.95%；卫生健康支出37.37万元，占1.50%；住房保障支出190.27万元，占7.65%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2488.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行（项）:支出决算为2054.24万元，完成预算100%；其他共产党事务支出（款）行政运行、一般行政管理事务（项）108.72万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、年金缴费支出、归口管理的行政单位离退休、死亡抚恤、其他财政对社会保险基金的补助（项）:支出决算为98.38万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为37.37万元，完成预算100%。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为190.27万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2062.83万元，其中：

人员经费1942.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费120.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为32.23万元，完成预算34.29%，决算数小于预算数的主要原因是2019年接待费用减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.51万元，占4.7%；公务接待费支出决算30.72万元，占95.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.51万元,完成预算25.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.44万元，下降48.81%。主要原因是车辆维修费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.51万元。主要用于保障主要领导公务所需的公务用车和机要通信用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出30.72万元，完成预算34.9%。公务接待费支出决算比2018年减少5.16万元，下降41.04%。主要原因是2019年公务接待批次减少。

国内公务接待支出30.72万元，主要用于全区接待用餐费。国内公务接待90批次，2288人次（不包括陪同人员），共计支出30.72万元，具体内容包括：接待省、市及友好区县来我区接待费用。

其中外事接待支出0.21万元，外事接待1批次，15人，共计支出0.21万元，主要用于接待彭氏宗亲会。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共眉山市彭山区委办公室机关运行经费支出120.69万元，比2018年减少22.24万元，下降22.59%主要原因是机关维修费用减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，中共眉山市彭山区委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共眉山市彭山区委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，按照2019年部门预算编审要求，根据本单位职能与职责，结合年度工作计划、工作任务，认真填报了本单位整体支出绩效目标。

1、项目绩效目标完成情况。

本单位2019年未开展项目绩效管理工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市彭山区委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共眉山市彭山区委办公室部门2019年部门

整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《眉山市彭山区机构改革方案》（眉彭委〔2019〕42号）和《关于〈眉山市彭山区机构改革方案〉的实施意见》（眉彭机改〔2019〕1号），中共眉山市彭山区委办公室（以下简称区委办）是区委的综合部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区委政策研究室、区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局牌子。区委全面深化改革委员会办公室设在区委办，区委国家安全委员会办公室设在区委办。下属事业单位1个（区公共服务中心），代管区目标绩效中心和区档案馆。

（二）机构职能。

（1）、负责区委日常公文处理，中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实，省委、市委、区委指示和省委、市委、区委领导同志批示的传达和督促落实。

（2）、围绕省委、市委和区委决策部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务。承担区委部分文件、文稿的起草、修改和校对工作，负责区委文件的印制和中央、省委和市委文件的分发、管理工作。

（3）、负责区委重要会议、重大活动组织安排、统筹协调和会务相关工作。

（4）、负责上级领导及其他区县党政代表团来彭视察的公务协调工作。统筹协调全区机关重要公务工作。

（5）、指导全区范围内党政机关、涉密单位保密工作。承担全区机要密码部门业务指导。依法履行保密行政管理职能，行使保密监督有关权利。负责全区机要密码部门核心密码和密码设备管理工作。受上级密码管理部门的委托，行使对全区普通密码和商业密码工作管理职能。组织实施全区机要密码通讯工作，承担机要密码网络的建设和管理工作。指导监督定密管理、涉密人员管理和自查自评工作。组织开展全区保密宣传教育、检查、技术防护和失泄密案件查处工作。承担全区信息化密码保障体系的建设和管理，组织实施信息化密码保障工作。承担党委系统信息化建设和管理相关工作。指导有关单位（部门）做好重大政治、经济、科技项目和重点工程、重要活动中的保密工作。

（6）、负责上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责目标管理、督查督办执行中重大问题的组织、协调和落实。

（7）、承担档案管理和党史地方志相关行政职能。

（8）、代管区目标绩效中心。

（9）、承担区委保密委员会、区委密码工作暨电子政务内网建设和管理领导小组日常工作。

国家安全委员会办公室设在区委办。下属事业单位1个（区公共服务中心），代管区目标绩效中心和区档案馆。

（三）本单位2019年年末实有人数为52人，其中行政编制在册人数35人，机关工勤10人，事业人员7人。。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入共2488.98万元，其中基本收入为2062.83万元，项目收入为426.15元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出共2488.98万元，其中基本支出为2062.83万元，项目支出为426.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2019年我办严格按照部门预算进行部门整体支出，无超预算支出情况，并且涉及“三重一大”事项必须经主任办公会，并形成会议纪要通过。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织进行，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）专项预算管理。

本单位未开展专项预算管理工作。

（三）结果应用情况。

我办对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我办部门整体预算绩效评价结果良好，确保了本单位日常工作及专项工作的顺利开展。

（二）存在问题。

2019年本单位部门预算绩效目标设定还不精细，有些目标设定的不好量化。

（三）改进建议。

财政部门应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

中共眉山市彭山区委办公室

2020年9月10日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表