2022年度
中共四川省眉山市彭山区委办公室单位决算
目录
公开时间：2023年10月23日
第一部分 单位概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 4
第二部分 2022年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 17
第五部分 附表 39
一、收入支出决算总表 39
二、收入决算表 39
三、支出决算表 39
四、财政拨款收入支出决算总表 39
五、财政拨款支出决算明细表 39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算 39
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
（1）负责区委日常公文处理，中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实，省委、市委、区委指示和省委、市委、区委领导同志批示的传达和督促落实。
（2）围绕省委、市委和区委决策部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务。承担区委部分文件、文稿的起草、修改和校对工作，负责区委文件的印制和中央、省委和市委文件的分发、管理工作。
（3）负责区委重要会议、重大活动组织安排、统筹协调和会务相关工作。
（4）负责上级领导及其他区县党政代表团来彭视察的公务协调工作。统筹协调全区机关重要公务工作。
（5）指导全区范围内党政机关、涉密单位保密工作。承担全区机要密码部门业务指导。依法履行保密行政管理职能，行使保密监督有关权利。负责全区机要密码部门核心密码和密码设备管理工作。受上级密码管理部门的委托，行使对全区普通密码和商业密码工作管理职能。组织实施全区机要密码通讯工作，承担机要密码网络的建设和管理工作。指导监督定密管理、涉密人员管理和自查自评工作。组织开展全区保密宣传教育、检查、技术防护和失泄密案件查处工作。承担全区信息化密码保障体系的建设和管理，组织实施信息化密码保障工作。承担党委系统信息化建设和管理相关工作。推进全区党政机关公文系统安全可靠应用工作。指导有关单位（部门）做好重大政治、经济、科技项目和重点工程、重要活动中的保密工作。
（6）负责上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责目标管理、督查督办执行中重大问题的组织、协调和落实。
（7）承担档案管理和党史地方志相关行政职能。
（8）代管区目标绩效中心。
（9）承担区委保密委员会、区委密码工作暨电子政务内网建设和管理领导小组日常工作。
国家安全委员会办公室设在区委办。下属事业单位1个（区公共服务中心），代管区目标绩效中心和区档案馆。
（二）2022年重点工作完成情况。
1、加强以文辅政。围绕深化改革和政策研究等职能开展工作。全年承担中省改革任务29项、小微创新改革66项，全年新增中省改革试点4项；上报改革信息28篇，被省委改革办《四川改革动态》刊载1篇；承办省市级改革现场会4次；开展全面深化改革调研10次，完成调研报告4篇。改革创新经验累计被中央、省级主流媒体宣传报道200余次，被中央、省市交流推广25次，迎接省级以上督导调研15余次。
2、加强精文减会。严格落实精文减会工作要求，通过严控发文计划、严格发文程序、统筹参会人员和会议方式，减少文件数量和篇幅、会议次数和规模。2022年，全区制发规范性、通报类文件442件，同比下降27.5%，召开全区性会议296次，同比下降4.2%，圆满完成精文减会目标任务。
3、加强信息工作。围绕大局反映情况，着力提高信息质效，及时、准确报送突发事件和紧急信息。高质量完成省市信息约稿任务，全年编发《彭山要情》10期，上报各类信息210条，市级以上刊物采用80余条，信息得分372分，全面完成市下达的信息工作目标任务。
4、 目标督查工作。紧紧围绕上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署，严格按照本年度督查检查考核计划统筹开展目标管理和督查督办工作，开展了习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况、耕地保护、安全生产、信访稳定、生态环境保护、重点项目建设、民生实事等方面督查督办100余次。强化对全区目标绩效工作的统筹管理，围绕区委、区政府中心工作精准构建指标体系，差异化设置考核指标和分值权重，突出省、市目标任务的导向性，引导各单位因地制宜、因时制宜创新工作思路，突出特色。高质高量完成了街道（镇）评议职能部门试点工作，并取得阶段性成效，形成了可复制、可推广的经验做法。2022年，彭山区获得全市目标考核先进集体一等奖。
5、加强保密机要和国家安全、档案管理工作。认真落实总体国家安全观，切实做到“加强链接、填补真空”，统筹协调推进；针对区委区政府领导办公室、重要会议室等重点场所，每季度使用无线信号检测设备进行无线信号监测，消除失泄密隐患。利用互联网接入口保密监测平台，对区委区政府互联网传输信息进行实时监控排查，进一步提升了网络安全防范能力；组织开展机关、单位保密自查自评工作，开展对重点单位周边文印商店的专项保密检查整治工作，对重要军事设施周边环境安全隐患进行了排查。推进党委信息化和电子政务内网建设，加强商用密码推广，着力提升密码通信服务保障能力，全面加强机要密码干部队伍建设，实现了密码通信“保密、优质、高速、无事故”目标，确保了党委政令指示安全畅通。
6、完成了“三定”规定明确的其他职责任务；配合完成了其他全区重要工作任务。
二、机构设置
根据《眉山市彭山区机构改革方案》（眉彭委〔2019〕42号）和《关于〈眉山市彭山区机构改革方案〉的实施意见》（眉彭机改〔2019〕1号），中共眉山市彭山区委办公室（以下简称区委办）是区委的综合部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区委政策研究室、区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局牌子。区委全面深化改革委员会办公室设在区委办，区委国家安全委员会办公室设在区委办。下属事业单位1个（区公共服务中心），代管区目标绩效中心和区档案馆。
纳入中共眉山市彭山区委办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：眉山市彭山区公务服务中心。
本单位2022年年末实有人数为47人，其中行政编制在册人数32人，机关工勤8人，事业人员7人。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1297.94万元。与2021年相比，收、支总计各减少671.7万元，下降34.1%。2022年度主要变动原因是2022年度人员减少，因疫情等原因影响有部分工作未开展导致减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1297.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1297.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1297.94万元，其中：基本支出1,062.82万元，占81.89%；项目支出235.12万元，占18.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1297.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少671.7万元，下降34.1%。2022年度主要变动原因是2022年度人员减少，因疫情等原因影响有部分工作未开展导致减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1297.94万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少671.7万元，下降34.1%。2022年度主要变动原因是2022年度人员减少，因疫情等原因影响有部分工作未开展导致减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1297.94万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,031.39万元，占79.46%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出84.32万元，占6.5%；卫生健康支出38.47万元，占2.96%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出67.37万元，占5.19%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出76.39万元，占5.89%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1297.94万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行（项）:支出决算为1031.39万元，完成预算79.46%。
2.社会保障和就业支出决算为84.32万元，完成预算6.5%。
3.卫生健康支出决算为38.47万元，完成预算2.96%。
4.农林水支出67.37万元，占5.19%。
5.住房保障支出76.39万元，占5.89%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,062.82万元，其中：
人员经费908.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费153.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18.75万元，完成预算100%；较上年减少1.59万元，下降7.8%。主要原因是疫情等原因影响，接待批次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元，占31.9%；公务接待费支出决算12.78万元，占68.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.24万元，下降3.9%。主要原因是因疫情等原因影响调研和公务用车运行里程减少导致。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出5.98万元。主要用于公务出行和调研具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.34万元，下降9.5%。主要原因是疫情等原因影响，接待批次减少。
国内公务接待支出12.78万元。主要用于部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待123批次，2,529人次，共计支出12.78万元，具体内容包括部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共眉山市彭山区委办公室机关运行经费支出153.97万元，比2021年增加8.67万元，增长6%。主要原因是办公室人员变动(借调人员）增加等。
（二）政府采购支出情况
2022年，中共四川省眉山市彭山区委办公室政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共四川省眉山市彭山区委办公室共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、用车1辆。其中：其他用车主要是用途实物保障车。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公务服务中心工作、信调和改革工作、乡村振兴及双创工作项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年区委办整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员相关支出，包括对个人和家庭的补助等费用。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。
12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.56 |
2.35 |
2.35 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
1.56 |
2.35 |
2.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
||||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
58.58 |
58.58 |
58.58 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
58.58 |
58.58 |
58.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
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足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
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时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
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存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
||||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021Y000000011490-定额公用经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
125.00 |
116.05 |
115.34 |
99.38% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
125.00 |
116.05 |
115.34 |
99.38% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
||||
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
||||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140321R000000026655-工资性支出（行政） |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
327.51 |
599.58 |
599.43 |
99.97% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
327.51 |
599.58 |
599.43 |
99.97% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
||||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140321R000000026769-工资性支出（事业） |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
37.15 |
37.15 |
37.15 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
37.15 |
37.15 |
37.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
||||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140321R000000026771-社会保障缴费（行政） |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
116.01 |
111.17 |
111.06 |
99.90% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
116.01 |
111.17 |
111.06 |
99.90% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
||||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140321R000000026773-社会保障缴费（事业） |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
13.40 |
13.38 |
12.89 |
96.30% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
13.40 |
13.38 |
12.89 |
96.30% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
||||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140321R000000026775-住房公积金（行政） |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
76.28 |
69.17 |
69.17 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
76.28 |
69.17 |
69.17 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
||||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140321R000000026777-住房公积金（事业） |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
8.03 |
7.22 |
7.22 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
8.03 |
7.22 |
7.22 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
||||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140321Y000000026782-公务交通补贴 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
34.09 |
34.09 |
34.09 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
34.09 |
34.09 |
34.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
||||
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
||||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140321Y000000026784-党组织活动经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
7.34 |
7.34 |
2.34 |
31.86% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
7.34 |
7.34 |
2.34 |
31.86% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
||||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
||||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140321Y000000026785-工会及福利费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
14.50 |
13.19 |
12.96 |
98.28% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
14.50 |
13.19 |
12.96 |
98.28% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
||||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
||||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000325950-区委全会工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
主要用于2022年召开全区会议 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
20.00 |
12.52 |
10.81 |
86.37% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
20.00 |
12.52 |
10.81 |
86.37% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
召开全会次数 |
≥ |
10 |
场次 |
10 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
完成全会目标 |
≥ |
10 |
场次 |
30 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
会议召开次数 |
≥ |
10 |
场 |
50 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000342741-公务服务中心经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成全区公务接待任务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
90.00 |
61.64 |
30.75 |
49.89% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
90.00 |
61.64 |
30.75 |
49.89% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
完成工作 |
≥ |
10 |
项 |
10 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
完成目标任务 |
≥ |
10 |
项 |
30 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成全区公务接待任务 |
≥ |
10 |
项 |
50 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000342777-目督办经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成全区重大项目督查工作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
40.00 |
31.57 |
31.57 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
40.00 |
31.57 |
31.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成重点项目 |
≥ |
10 |
项 |
30 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
完成重点项目指标 |
≥ |
10 |
项 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成全区重大项目督查工作 |
≥ |
10 |
项 |
50 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000342785-区委会务经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成区委会务工作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
58.45 |
44.25 |
41.74 |
94.33% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
58.45 |
44.25 |
41.74 |
94.33% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成数量 |
≥ |
10 |
项 |
30 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
完成会务工作 |
≥ |
10 |
项 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成区委会务工作 |
≥ |
10 |
项 |
50 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000342793-区委机关党委工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成机关党委工作任务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
30.00 |
24.94 |
24.90 |
99.83% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
30.00 |
24.94 |
24.90 |
99.83% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成党委工作次数 |
≥ |
10 |
场次 |
30 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
完成任务满意 |
≥ |
10 |
项 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成机关党委工作任务 |
≥ |
10 |
项 |
50 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000342813-区委重大活动统筹经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成全年区委重大活动统筹安排 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
50.00 |
45.00 |
28.18 |
62.62% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
50.00 |
45.00 |
28.18 |
62.62% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成全区重大活动统筹次数 |
≥ |
10 |
项 |
30 |
||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
完成全区经济发展 |
≥ |
10 |
项 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成全年区委重大活动统筹安排 |
≥ |
10 |
项 |
50 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000342927-信调和改革经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成全区改革任务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
40.50 |
30.50 |
28.69 |
94.06% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
40.50 |
30.50 |
28.69 |
94.06% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成数量指标任务 |
≥ |
10 |
项 |
30 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
全区改革成效 |
≥ |
10 |
项 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成全区改革任务 |
≥ |
10 |
项 |
50 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000004932156-乡村振兴及“双创”专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成乡村振兴目标 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
3.67 |
3.67 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
10.00 |
3.67 |
3.67 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
达到99% |
≥ |
5 |
项 |
40 |
||||
达到100% |
≥ |
10 |
项 |
50 |
||||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开
|
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000007122717-村组干部和贫困党员帮扶基金 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委办公室 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委办公室机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。 |
|||||||||
存在问题 |
项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强 |
|||||||||
改进措施 |
制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 |
|||||||||
第五部分 附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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