2021年度

中共眉山市彭山区委办公室部门决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）负责区委日常公文处理，中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实，省委、市委、区委指示和省委、市委、区委领导同志批示的传达和督促落实。

（2）围绕省委、市委和区委决策部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务。承担区委部分文件、文稿的起草、修改和校对工作，负责区委文件的印制和中央、省委和市委文件的分发、管理工作。

（3）负责区委重要会议、重大活动组织安排、统筹协调和会务相关工作。

（4）负责上级领导及其他区县党政代表团来彭视察的公务协调工作。统筹协调全区机关重要公务工作。

（5）指导全区范围内党政机关、涉密单位保密工作。承担全区机要密码部门业务指导。依法履行保密行政管理职能，行使保密监督有关权利。负责全区机要密码部门核心密码和密码设备管理工作。受上级密码管理部门的委托，行使对全区普通密码和商业密码工作管理职能。组织实施全区机要密码通讯工作，承担机要密码网络的建设和管理工作。指导监督定密管理、涉密人员管理和自查自评工作。组织开展全区保密宣传教育、检查、技术防护和失泄密案件查处工作。承担全区信息化密码保障体系的建设和管理，组织实施信息化密码保障工作。承担党委系统信息化建设和管理相关工作。指导有关单位（部门）做好重大政治、经济、科技项目和重点工程、重要活动中的保密工作。

（6）负责上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责目标管理、督查督办执行中重大问题的组织、协调和落实。

（7）承担档案管理和党史地方志相关行政职能。

（8）代管区目标绩效中心。

（9）承担区委保密委员会、区委密码工作暨电子政务内网建设和管理领导小组日常工作。

国家安全委员会办公室设在区委办。下属事业单位1个（区公共服务中心），代管区目标绩效中心和区档案馆。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、加强以文辅政。围绕深化改革和政策研究等职能开展工作。全年承担中省改革任务19项、小微创新改革69项，全年新增中省改革试点9项；上报改革信息31篇，被市委改革办采用2篇；开展全面深化改革调研14次，完成调研报告9篇。改革创新经验累计被中央、省级主流媒体宣传报道200余次，被中央、省市交流推广27次，迎接副国级领导莅彭调研1次、省级以上督导调研17余次。

2、加强精文减会。筹备全区性大会75次，发文368件。按照省委办公厅统计口径，全年精减文件10.1%，精简会议22%，均圆满完成在2020年基础上再减10%的目标。

3、加强信息工作。围绕大局反映情况，着力提高信息质效，及时、准确报送突发事件和紧急信息。高质量完成省市信息约稿任务，全年编发《彭山要情》10期，上报各类信息210条，市级以上刊物采用80余条，信息得分629分，全面完成市下达的信息工作目标任务。

4.目标督查工作：严格按照本年度督查检查考核计划统筹开展目标管理和督查督办工作，做好上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查并形成专报40余期，开展了中央和省委巡视反馈问题整改、整治形式主义为基层减负、推动成渝双城经济圈建设、疫情防控、生态环境治理、防汛减灾、禁毒、根治欠薪、老旧小区改造、重点项目等重要督查督办108余次。强化对全区目标绩效工作的统筹管理，并针对上级下达的抓项目促投资、对上争取、重点项目“三比三看”、主要经济指标完成情况等重点目标任务，实行目标绩效考核专项加扣分，有效发挥目标绩效管理“指挥棒”的作用。深入推进全省首批街道（乡镇）评议区级职能部门试点工作，工作经验被省上印发全省推广，形成了可复制、可推广的彭山经验。不断完善督考一体的工作体系，以督促考，强力推动各项决策部署有效落实。

5、加强保密机要和国家安全、档案管理工作。2021年，认真落实党委（党组）国家安全责任制，切实做到“加强链接、填补真空”，统筹协调推进；针对区委区政府领导办公室、重要会议室等重点场所，每季度使用无线信号检测设备进行无线信号监测，消除失泄密隐患。建成互联网接入口保密监测平台，对区委区政府互联网传输信息进行实时监控排查，进一步提升了网络安全防范能力；组织开展机关、单位保密自查自评工作，开展对重点单位周边文印商店的专项保密检查整治工作，对重要军事设施周边环境安全隐患进行了排查。持续推进党委信息化和电子政务内网建设，着力提升密码通信服务保障能力，全面加强机要密码干部队伍建设，实现了密码通信“保密、优质、高速、无事故”目标，确保了党委政令指示安全畅通。

6、完成了“三定”规定明确的其他职责任务；配合完成了其他全区重要工作任务。

二、机构设置

根据《眉山市彭山区机构改革方案》（眉彭委〔2019〕42号）和《关于〈眉山市彭山区机构改革方案〉的实施意见》（眉彭机改〔2019〕1号），中共眉山市彭山区委办公室（以下简称区委办）是区委的综合部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区委政策研究室、区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局牌子。区委全面深化改革委员会办公室设在区委办，区委国家安全委员会办公室设在区委办。下属事业单位1个（区公共服务中心），代管区目标绩效中心和区档案馆。

纳入中共眉山市彭山区委办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：眉山市彭山区公务服务中心。

本单位2021年年末实有人数为48人，其中行政编制在册人数32人，机关工勤9人，事业人员7人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1969.64万元。与2020年相比，收、支总计增加334.74万元，上浮20.47%。主要变动原因是2021年度人员增加，目标绩效和人员工资福利增加，以及办公室承办了建党100周年开展一系列活动，产生费用等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1969.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1969.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决公开01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1969.64万元，其中：基本支出,1552.33万元，占78.81%；项目支出417.31万元，占21.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决公开03表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1969.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加334.74万元，上浮20.47%。主要变动原因是2021年度人员增加，目标绩效和人员工资福利增加，以及办公室承办了建党100周年开展一系列活动，产生费用等（注：数据来源于财决公开04表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1969.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加334.74万元，上浮20.47%。主要变动原因是2021年度人员增加，目标绩效和人员工资福利增加，以及办公室承办了建党100周年开展一系列活动，产生费用等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（注：数据来源于财决公开06表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1969.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1721.94万元，占87.4%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出106.4万元，占5.4%；卫生健康支出40.99万元，占2.1%；住房保障支出87.31万元，占4.4%；农林水支出（类）支出5万元，占0.3%；其他支出8万元，占0.4%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（注：数据来源于财决公开06表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行（项）:2021年一般公共预算支出决算数为1969.64万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行（项）:支出决算为1721.94万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、年金缴费支出、归口管理的行政单位离退休、死亡抚恤、其他财政对社会保险基金的补助（项）:支出决算为106.4万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为40.99万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为87.31万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决公开06表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数，数据来源于财决07表。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1552.33万元，其中：

人员经费1407.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费145.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决公开08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.34万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况，数据来源于财决公开Z10、Z12表）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.22万元，占30.58%；公务接待费支出决算14.12万元，占69.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.22万元,完成预算95.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.29万元，增长58.27%。主要原因是油价上涨及维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：区委实物保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出6.22万元。主要用于实物保障用车和特种专业技术用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14.12万元，完成预算24.99%。公务接待费支出决算比2021年减少42.22万元，减少74.94%。主要原因是2021年严格执行八项规定和疫情原因，接待费用下降。

国内公务接待支出14.12万元，主要用于区公务服务中心承担全区公务接待任务，(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待149批次，2792人次（不包括陪同人员），共计支出14.12万元，具体内容包括：接待省、市及友好区县来我区接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共眉山市彭山区委办公室机关运行经费支出145.30万元，比2020年增加10.45万元，增长7.75%。主要原因是区委机关小楼展陈费和公务用车费用增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，中共眉山市彭山区委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共眉山市彭山区委办公室共有车辆2辆，其中：实物保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对公务服务中心工作项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区委办整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）党委事务（款）其他党委事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党党委部门的事务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员相关支出，包括对个人和家庭的补助等费用。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位按照国家政策缴纳的养老保险费的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位按照国家政策缴纳的职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

区委办部门整体支出绩效评价

报 告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《眉山市彭山区机构改革方案》（眉彭委〔2019〕42号）和《关于〈眉山市彭山区机构改革方案〉的实施意见》（眉彭机改〔2019〕1号），中共眉山市彭山区委办公室（以下简称区委办）是区委的综合部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区委政策研究室、区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局牌子。区委全面深化改革委员会办公室设在区委办，区委国家安全委员会办公室设在区委办。下属事业单位1个（区公共服务中心），代管区目标绩效中心和区档案馆。

（二）机构职能。

（1）、负责区委日常公文处理，中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实，省委、市委、区委指示和省委、市委、区委领导同志批示的传达和督促落实。

（2）、围绕省委、市委和区委决策部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务。承担区委部分文件、文稿的起草、修改和校对工作，负责区委文件的印制和中央、省委和市委文件的分发、管理工作。

（3）、负责区委重要会议、重大活动组织安排、统筹协调和会务相关工作。

（4）、负责上级领导及其他区县党政代表团来彭视察的公务协调工作。统筹协调全区机关重要公务工作。

（5）、指导全区范围内党政机关、涉密单位保密工作。承担全区机要密码部门业务指导。依法履行保密行政管理职能，行使保密监督有关权利。负责全区机要密码部门核心密码和密码设备管理工作。受上级密码管理部门的委托，行使对全区普通密码和商业密码工作管理职能。组织实施全区机要密码通讯工作，承担机要密码网络的建设和管理工作。指导监督定密管理、涉密人员管理和自查自评工作。组织开展全区保密宣传教育、检查、技术防护和失泄密案件查处工作。承担全区信息化密码保障体系的建设和管理，组织实施信息化密码保障工作。承担党委系统信息化建设和管理相关工作。指导有关单位（部门）做好重大政治、经济、科技项目和重点工程、重要活动中的保密工作。

（6）、负责上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责目标管理、督查督办执行中重大问题的组织、协调和落实。

（7）、承担档案管理和党史地方志相关行政职能。

（8）、代管区目标绩效中心。

（9）、承担区委保密委员会、区委密码工作暨电子政务内网建设和管理领导小组日常工作。

国家安全委员会办公室设在区委办。下属事业单位1个（区公共服务中心），代管区目标绩效中心和区档案馆。

（三）本单位2021年年末实有人数为48人，其中行政编制在册人数32人，机关工勤9人，事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入共1969.64万元，其中基本收入为1552.33万元，项目收入为417.31万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出共1969.64万元，其中基本支出为1552.33万元，项目支出为417.31万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2021年我办严格按照部门预算进行部门整体支出，无超预算支出情况，并且涉及“三重一大”事项必须经主任办公会，并形成会议纪要通过。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织进行，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）专项预算管理。

本单位未开展专项预算管理工作。

（三）结果应用情况。

我办对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我办部门整体预算绩效评价结果良好，确保了本单位日常工作及专项工作的顺利开展。

（二）存在问题。

2021年本单位部门预算绩效目标设定，因疫情原因还未达到预期效果。

（三）改进建议。

财政部门应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

附件1

部门预算项目支出绩效自评报告

（公务服务中心工作项目）

一、基本情况

（一）项目概况。根据公务服务中心职能职责，公务服务中心是负责各级领导来彭视察、访问的接待工作，负责区委、 区政府交给的各项接待工作。我办预算的公务服务中心工作经费为90万元。2021年申报工作经费90万元，并获批90万元。

（二）项目实施情况。

按照年初制定的计划，严格执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等），主动接受监督，保障各项资金在监督下落到实处，发挥最大效益。

（三）资金投入使用情况。2021年务服务中心工作经费为90万元，实际到位90万元，资金到位率为100%。截至2021年12月31日，使用资金68.51万元；开支主要为：公务接待费用13.81万元、培训费9.21万元、印刷费、劳务费、车辆租赁等费用45.49万元；开支按照实用实报，均合规合法。资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标。各项工作按年初工作计划要求如期完成。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。我办高度重视评价工作，成立了评价工作小组，负责收集整理数据进行自评。

（二）评价指标体系。评价指标体系为项目完成指标60分，效益指标（社会效益）20分，满意度指标（服务对象满意度）20分。

（三）评价方法。

1、收集整理数据,开展自评；

2、对比分析，认真总结。

（四）评价标准。按照接待要求完成全年接待任务。

三、综合评价结论（附评分表）

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。2021年，公务服务中心在市公务服务中心的指导下，在区委办的领导下，按照“从简、从细、从严”的六字方针，紧紧围绕区委中心工作，较好地履行了公务服务中心的职能作用，为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流、推动彭山经济社会快速发展做出了积极贡献。资金使用都要开主任办公会讨论，本着厉行节约，合理支出的原则开支。

（二）项目管理情况。

1.对项目资金设置了辅助账目-公务接待项目进行会计核算，专款专用，项目资金费用核算清晰完整，账务处理及时规范。项目资金支出由科室报销，报销流程需经分管领导审核、签字、报主任确定，严格按照《财务工作制度》审批流程。

2.我办为加强项目管理，提高项目资金使用效益，确保项目实施的科学化、制度化、规范化，严格按照《财务工作制度》执行，按照规定测算项目预算、遵守各项经费开支范围，保证项目资金专款专用。

（三）项目产出情况。

1、结合公务接待工作要求，本年度共接待146批客人，达2725人次，其中政务接待129批，商务接待17批：包含中央部门领导268人次；省上客人900人，市上客人554人，客商125人；接待用考斯特车约140余次。协助区委、区政府完成重大接待工作有：21-14任务接待、21-27任务接待、21-37任务接待、21-77任务接待、21-95任务接待；协助区委、区政府、各部门组织安排大小会议20余次，如“中国共产党百年华诞 百部国产影片齐献映”活动启动仪式、彭祖山“三月三朝山会”、彭山区区级领导班子中心组学习、建党100周年文艺晚会、眉山市经济运行和项目投资竞技现场会、党代会、雅保新时代锂电池材料工厂项目签约仪式、中创新航锂电正极材料项目签约仪式等。

2、设计制作了富有彭山元素的接待用品。

3、统筹全区接待点位，及时指导检查，保证了全年重特大公务服务工作的顺利开展。

（四）项目效益情况。通过公务服务中心接待工作总体推进顺利、取得成效较好，受到领导和上级部门的高度肯定。

五、存在主要问题

在接待保障任务中还存在标准不高、细节不完善、彭山特点不突出的现象。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表