眉山市彭山区目标绩效中心

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区目标绩效中心，主任：陈丽红，办公室电话：028-37611349。眉山市彭山区目标绩效中心是主管目标绩效管理和效能评价的工作部门，担负着落实市委、市政府和区委、区政府有关目标绩效管理和效能评价的决策部署等工作。

（二）2024年工作重点

1、承办市委、市政府对区委、区政府的目标绩效考核相关工作，对上级和本级党委、政府重大决策部署和重要工作安排的贯彻落实情况进行效能评价；

2、拟定全区目标绩效考核办法、年度考评方案及相关措施，并协助组织实施；

3、区委、区政府对乡镇（街道）、区级部门（单位）和园区年度目标任务的编制、分解和下达；

4、对区委、区政府下达目标任务进行跟踪和评估，并提出通报建议。

二、部门概况

眉山市彭山区目标绩效中心2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2023年末目标绩效中心在职职工8人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员8人。退休职工0人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区目标绩效中心收入预算总额为1386146.28元，其中：财政拨款收入1386146.28元。相应安排支出预算1386146.28元，其中：一般公共服务支出1227797.23元，社会保障和就业支出1277.64元，卫生健康支出45530.45元，住房保障支出111540.96元。2024年眉山市彭山区目标绩效中心预算收支较2023年持平。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区目标绩效中心预算安排支出主要用于单位日常运行、完成日常工作任务。

基本支出1386146.28元，是用于单位正常运行的日常支出，包括基本工资等人员经费以及办公费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费30000元，工会会费10809.66元，福利费11223.24元，公务用车运行维护费30000元，差旅费90000元，其他商品和服务支出50000元。

项目支出0元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1227797.23元，主要用于单位人员工资、日常运转，主要包括：工资福利支出、商品及服务支出。

（二）社会保障和就业支出1277.64元，主要用于事业单位职工养老保险缴费。

（三）卫生健康支出45530.45元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

（四）住房保障支出111540.96元，主用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

2024年无重点项目。

七、国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区目标绩效中心共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区目标绩效中心

2024年2月6日