一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心，主任：周亚琳，办公室电话：028-37620244。主要职能：拟定全区综合交通发展中长期规划，研究提出全区综合交通发展的具体政策和配套措施，分析全区综合交通发展形势及难点问题，并提出对策建议。负责全区轨道交通、航电、高速公路等重大综合交通枢纽工程建设项目的综合协调。负责综合交通建设项目的争取及推进工作等。

（二）、2020年工作重点

1.完成成绵乐客运专线和成昆铁路扩能改造工程资金结算工作；

2.协调优化动车停靠车次工作；

3.协调推进S13线前期工作；

4.推进尖子山航电工程建设；

5.完成彭山北站贵宾室升级改造项目。

二、部门概况

1.机构情况

区综交中心成立于2019年7月，属眉山市彭山区人民政府直属事业单位，公益一类，正科级，由区交通运输局代管。下设内设机构3个，分别为办公室、规划股、项目。

2.人员情况。

区综交中心事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名，中层职数3名，工作人员1名。2019年末在职职工7名，其中：行政人员1名，全额事业人员6名。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年区综交中心收入预算总额为3,193,983.07元，其中：财政拨款收入3,193,983.07元。相应安排支出预算3,193,983.07元，其中：一般公共服务支出3,057,982.46元，社会保障和就业支出54,071.2元，卫生健康支出35,630.92元，交通运输支出5,745.09元，住房保障支出40,553.4元。因区综交中心成立于2019年7月，故无2019预算数。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

区综交中心预算安排支出主要用于高铁彭山北站增次运营工作开展、脱贫攻坚及三创工作开展、综交事务开展等。

基本支出643,983.07元，主要是用于综交事务开展日常支出，包含人员经费473,946.61元，公用经费170,037.46元。

机关运行经费安排情况如下：办公费40,000元，差旅费80,000元，公务接待费15,000元，工会经费6,758.9元，福利费6,519.66元，其他商品和服务支出21,758.9元。

项目支出2,550,000元，主要用于高铁彭山北站增次运营专项补助经费与综交事务专项经费。其中高铁彭山北站增次运营专项补助经费2,000,000元、综交事务专项经费500,000元、脱贫攻坚及三创工作经费50,000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）基本支出功能科目643,983.07元，主要是工资福利支出473,705.61元，商品和服务支出170,037.46元，对个人和家庭的补助240元。

（二）项目支出功能科目2550000元，主要用于高铁彭山北站增次运营专项补助经费2,000,000元、综交事务专项经费500,000元、脱贫攻坚及三创工作经费50,000元。

五、政府采购情况

无

六、重点项目绩效目标

综交事务专项经费：

1.该经费专门用于综合交通项目推进工作。2.完成重点项目推进工作。3.完成全年综合交通枢纽建设推进工作等。

高铁彭山北站增次运营专项补助经费：

1.该经费专门用于增加动车车次工作。2.优化彭山北站停靠车次等。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，区综交中心共有车辆为0辆。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出和公用支出

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区交通枢纽建设推进中心

2020年2月13日