眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心

2021年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心，主任：周亚琳，办公室电话：028-37620244。主要职能：拟定全区综合交通发展中长期规划，研究提出全区综合交通发展的具体政策和配套措施，分析全区综合交通发展形势及难点问题，并提出对策建议。负责全区轨道交通、航电、高速公路等重大综合交通枢纽工程建设项目的综合协调。负责综合交通建设项目的争取及推进工作等。

（二）2021年工作重点

2021年是“十四五”规划开局之年，我中心将紧紧围绕区委、区政府交通强区战略部署，抢抓成渝地区双城经济圈建设、省委“一干多支”和成德眉资同城化发展等良好机遇，结合工作实际，科学谋划，精准发力，攻坚克难，全力推进我区重大交通枢纽建设，为彭山高质量发展做出应有的贡献。

1.夯基础抓落实，提升党建工作水平。

持续开展党风廉政建设，落实主体责任。常态化开展主题教育，以“主题党日”、“三会一课”等为基本模式，丰富学习内容和形式；着力打造行业党建活动精品，引导党员立足本职岗位发挥先锋模范作用；坚持党建工作与业务工作深度融合，提升党员干部战斗力。

2.继续全面推进尖子山航电枢纽建设，尽早打通水上交通。

针对尖子山航电工程建设面临的一系列问题，认真做好分析研究，找准问题的根本所在，提出合理化的建议意见。定期协调相关部门，解决项目建设过程中所遇到的困难，为项目推进做好保驾护航和服务工作。

3.推进现有轨道交通的良好运行，实现成彭融合。

随着成贵客运专线的不断延伸，动车运营路线总体拉长，铁路部门按照“先远后近、先大后小”的原则，在车次停靠和供票的总体安排上优先满足长途客运和等级较高的动车客运站，势必对我区市民乘坐动车出行造成一定影响。为了有效解决动车运行中的矛盾问题，将进一步加大与成都车务段和上级交通部门的沟通、联系、协调力度，深化路地联系协作的长效机制，定期收集调图信息，及时进行分析研判，进一步优化彭山北站动车停靠时段，加密早晚黄金时段停靠车次，确保动车良好运行。

4.全面完成两条铁路的后期工作，确保资金及时拨付到位。

将与铁路方、涉及的相关街道和乡镇再次对铁路建设中存在的问题进行全面的清理、核查，对于存在争议的问题达成共识，精准锁定铁路建设中所涉及的各项费用，并及时拨付到位，全面完成两条铁路建设的所有工作任务。

5.提前谋划，协调推进成眉市域铁路S13线或成都地铁10号线前期工作。

根据中共眉山市彭山区委《关于加快建设现代化成都都市圈副中心成眉同城率先突破区“中强”核心增长极的决定》《关于制定眉山市彭山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建设》，积极配合区交通运输局推进成眉市域铁路S13线或成都地铁10号线眉山延伸段的前期研究和建设准备工作，确保项目尽快落地。

6.毫不放松抓好党风廉政建设暨反腐败工作。

7.全面完成区委政府安排的各项工作任务。

二、部门概况

（一）机构情况

区综交中心成立于2019年7月，属眉山市彭山区人民政府直属事业单位，公益一类，正科级，由区交通运输局代管。下设内设机构3个，分别为办公室、规划股、项目。

（二）人员情况。

区综交中心事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名，中层职数3名，工作人员1名。2019年末在职职工7名，其中：行政人员1名，全额事业人员6名。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

2021年区综交中心收入预算总额为8,813,064.91元，其中：财政拨款收入8,813,064.91元。相应安排支出预算8,813,064.91元，其中：社会保障和就业支出56,879.18元，卫生健康支出38,878.37元，农林水支出50,000.00元，交通运输支出8,586,597.70元，住房保障支出80,709.66元。2021年区综交中心预算收支较2020年增加5,619,081.84元，其中：农林水支出50,000.00元，社会保障和就业支出2,807.98元，卫生健康支出3,247.45元，交通运输支出5,522,870.15元，住房保障支出40,156.26元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年区综交中心预算收支较2020年增加5,619,081.84元，其中：基本支出增加54,281.84元，原因是基本工资和五险一金增加；项目支出增加5,564,800.00元，原因主要是增加成绵乐铁路客运专线动车组租赁费用2,614,800.00元，高铁彭山北站增次运营专项补助经费3,000,000.00元。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

区综交中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

区综交中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

区综交中心预算安排支出主要用于成绵乐铁路客运专线动车组租赁费用、高铁彭山北站增次运营工作开展、脱贫攻坚及三创工作开展、综交事务开展等。

基本支出698,264.91元，主要是用于综交事务开展日常支出，包含人员经费527,512.91元，公用经费170,752.00元。

机关运行经费安排情况如下：办公费45,000.00元，差旅费80,000.00元，公务接待费5,000.00元，培训费5,000.00元，工会经费6,979.00元，福利费6,794.00元，其他商品和服务支出21,979.00元。

项目支出8,114,800.00元，主要用于成绵乐铁路客运专线动车组租赁费用、高铁彭山北站增次运营专项补助经费及综交事务专项经费。其中：高铁彭山北站增次运营专项补助经费5,000,000.00元、成绵乐铁路客运专线动车组租赁费用2,614,800.00元、综交事务专项经费450,000.00元、脱贫攻坚及三创工作经费50,000.00元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）基本支出功能科目698,264.91元，主要是工资福利支出527,272.91元，商品和服务支出170,752.00元，对个人和家庭的补助240.00元。

（二）项目支出功能科目8,114,800.00元，主要用于高铁彭山北站增次运营专项补助经费5,000,000.00元、成绵乐铁路客运专线动车组租赁费用2,614,800.00元、综交事务专项经费450,000.00元、脱贫攻坚及三创工作经费50,000.00元。

五、“三公”经费情况

2021年区综交中心“三公”经费预算数5,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5,000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费

2020年、2021年区综交中心均无出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021年区综交中心安排公务接待费预算5,000.00元，较2020年预算下降66.67%，主要原因是接待对象减少和我中心加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

截止2020年底，区综交中心共有车辆为0辆。2020年、2021年均无公务用车运行维护费。

2021年“三公”经费预算情况表

单位：元

六、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额22,900.00元，其中：通用设备购置20,400.00元，家具用具购置2,500.00元。

七、重点项目绩效目标

（一）综交事务专项经费

1.该经费专门用于综合交通项目推进工作。2.完成重点项目推进工作。3.完成全年综合交通枢纽建设推进工作等。

（二）高铁彭山北站增次运营专项补助经费

1.该经费专门用于增加动车车次工作。2.优化彭山北站停靠车次等。

（三）成绵乐铁路客运专线动车组租赁费用

该经费专门用于成绵乐铁路客运专线动车组租赁费用。

八、国有资产占有使用说明

截止2020年底，区综交中心共有车辆为0辆。

九、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出和公用支出

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区交通枢纽建设推进中心

2021年2月3日