一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区档案馆（党史和地方志编纂中心），馆长：辜欣，办公室电话：37621451。眉山市彭山区档案馆是主管全区档案和史志的工作部门，担负着档案和史志法律法规宣传、档案和史志资料接收征集、查阅利用和保管保护、汇编档案史料、整理编纂区志资料长编、相关成果和课题研究等工作。

（二）2022年工作重点

党史工作:聚焦主责主业，保质保量完成《中国共产党彭山执政实录（2021）》的编纂工作。按时完成《中国共产党眉山执政实录（2021）》彭山区资料的编写与报送。修改完善《中国共产党彭山历史（1999—2018）》，即党史第三卷。打造全市精品党史地方志阵地，与彭山“四馆”项目中标单位充分沟通协商，做好党史地方志馆的布展设计与施工。根据区委统一安排，开展好公义红色研学教育基地等红色遗址遗迹的保护利用工作，常态化参与党史学习教育等中心工作。

地方志工作:聚焦主责主业，保质保量完成《彭山年鉴（2022）》编纂工作，力争打造精品年鉴。完成《四川年鉴（2022）》《眉山年鉴（2022）》《四川省地方志发展报告（2021）》彭山区资料的编写与报送。在全面启动第三轮《彭山区志（2001—2020）》的基础上，广泛收集部门和镇（街道）资料，拟定目录篇幅。与专业出版社合作公开出版印刷发行《彭山县志》（嘉庆版），全面完成现存所有彭山旧志的出版印刷任务。完成《彭山区脱贫攻坚志》的编纂和出版。协调、指导、推动乡镇（街道）志和村志的编纂，2022年底完成2部乡镇志、1部村志的编纂任务，其余镇（街道）志按照工作计划稳步推进。同时积极对接方志出版社和省地方志办，争取《江口镇志》早日作为全国名镇志公开出版发行。继续开展全国各地精品志书、年鉴及各类旧志、文献的收集工作，同步开展书籍数字化，升级史志数字化查询系统。开展好史志工作研究，高质量完成相关调研课题。

档案工作。开展档案接收进馆,全年接收档案不少于3000卷/件。优化档案服务，为来查人员提供高效服务，全年完成查阅档案不少于2000余卷，服务群众不少于1000人次。协助档案局档案行政执法检查“双随机”抽查不少于20个单位。对疫情防控等专题文件资料科学规范归档指导不少于30次；对民生档案指导不少于10次。对区域内重点项目档案工作开展检查、指导不少于20个单位。做实档案安全。落实档案安全管理制度，明确安全排查、安全管理任务，切实守护档案库房、实体及信息安全，全年不发生一起档案安全事故。加强新馆建设沟通协调与督促工作。利用档案、史志库存文献资料，深化挖掘和开放档案、史志资源，推出“档案编研丛书”3本；完成市级课题1个，区级课题5个。

二、部门概况

眉山市彭山区档案馆2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，参公事业单位1个。2021年末在职职工4人，退休19人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区档案馆收入预算总额为2476736.87元，其中：财政拨款收入2393736.87元，上年结转83000元。相应安排支出预算2476736.87元，其中：一般公共服务支出2124624.73元，社会保障和就业支出177868.4元，卫生健康支出60980.94元，住房保障支出63262.8元，农林水支出50000元。2022年眉山市彭山区档案馆预算收支较2021年减少39480.13万元，其中：基本支出减少532480.13元，原因是人员工资减少等；项目支出增加493000元，原因是增加嘉庆版《彭山县志》印刷出版经费、区志编纂工作经费、上年结转费用等。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区档案馆预算安排支出主要用于人员经费、日常公用经费开展、档案数字化管理、馆务事务工作、乡村振兴及“双创”等工作开展。

基本支出833736.87元，是用于人员等日常支出，包括工资、津补贴、保险、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费70000元，印刷费220000元，邮电费52000元，差旅费70000元，维修（护）费5000元，培训费65000元，公务接待费6900元，劳务费150000元，委托业务费220000元，工会经费6195.7元，福利费6261.78元，其他交通费用31200元，其他商品和服务支出852495.7元。

项目支出1643000元，主要用于馆务事务、 档案数字化管理、嘉庆版《彭山县志》印刷出版、区志编纂工作、国有企业退休人员社会化管理、乡村振兴及“双创”工作。其中：馆务事务经费1000000元，档案数字化管理100000元，嘉庆版《彭山县志》印刷出版经费300000元，区志编纂工作经费110000元，其他企业改革发展补助83000元，乡村振兴及“双创”专项经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出2124624.73元，主要用于人员经费、日常公用经费与档案项目经费。

（二）社会保障和就业支出177868.4元，主要用于人员养老保险经费。

（三）卫生健康支出60980.94元，主要用于人员医疗保险经费。

（四）住房保障支出63262.8元，主要用于人员住房公积金经费。

（五）农林水支出50000元，主要用于乡村振兴及“双创”工作经费。

五、政府采购情况

2022年预算购买投影、电脑费用37800元。

六、重点项目绩效目标

档案数字化管理经费100000元：该经费对新购买珍藏档案、史志书籍数字化以及购买档案双套制进馆纠错软件等。

馆务事务专项经费1000000元：该经费用于完成400册《彭山年鉴》印刷出版；收集购买全国旧志、地方志书籍；完成400册《中国共产党彭山执政实录》印刷出版；开展民国和其他珍贵档案的收集整理；加大档案保管保护，确保馆藏档案安全；做好档案查阅利用服务工作；做好档案整理、移交、接收、管理、保管工作；开展档案专题编研工作等。

嘉庆版《彭山县志》印刷出版300000元：该经费完成1000册（上、下）宣纸线装古书嘉庆版《彭山县志》印刷出版。

七、国有资产占有使用说明

无

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区档案馆

2022年2月12日