眉山市彭山区档案馆（党史和地方志编纂中心）

2021年部门预算编制的说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能及2021年工作重点）

2. 部门概况（单位主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算总体情况及变化情况

4. 支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

5.“三公”经费支出情况及增减变化说明

6.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

7.国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

8. 政府采购情况

9.重点项目绩效目标

10. 国有资产占有使用说明

11.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出表

5.国有资本经营支出预算表

6.2021年部门预算项目绩效目标

7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

8.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区档案馆（党史和地方志编纂中心），馆长：辜欣，办公室电话：37621451。眉山市彭山区档案馆是主管全区档案和史志的工作部门，担负着档案和史志法律法规宣传、档案和史志资料接收征集、查阅利用和保管保护、汇编档案史料、整理编纂区志资料长编、相关成果和课题研究等工作。

（二）2021年工作重点

1.档案工作。完成《彭山区民国档案的利用与编研》《成渝地区双城经济圈建设中档案资源开放利用和价值》课题研究；

完成系列彭山档案宣传视频摄制；完善和严格执行档案安全管理制度，改善现有库房档案保管保护条件，实行档案安全责任追究，加强档案库房及周边环境的管理，认真做好档案实体、收、管、存用各环节的工作，保持档案安全零事故；不断提升档案查阅利用服务水平，简化利用手续，减少查档时间，保持热情、细致、耐心的工作态度，加强档案异地查档服务工作，实现档案利用“最多跑一次”，提高了档案服务效率；；与档案项目建设单位加强沟通和联系，加快推进档案馆建设步伐。

2.党史工作。持续推动《中国共产党彭山历史（1999—2018）》的编纂工作，按照省、市党史部门要求，统一印刷出版。按时完成《中国共产党眉山执政实录2020》彭山区资料的编写与报送。高质量完成《中国共产党彭山执政实录2020》的编纂出版工作。扎实开展“党史七进”，通过党史宣传、送党史书籍进学校、机关、军营、社区等方式，落实党史宣传成效。开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。配合上级单位和有关部门，做好建党100周年纪念活动，开展党史宣传教育、展览、征文活动等工作。会同相关部门编纂的《川西南第一个县委》，在2021年上半年完成公开印刷出版。根据“四馆”建设进度，与专业设计机构合作筹备我区史志馆建设相关事宜。

3.地方志工作。2021年底前完成《提升地方志存史育人资政价值 助推彭山发展思路》课题研究。高质量完成《彭山区年鉴（2021）》的编纂及公开出版工作。完成嘉庆版《彭山县志》整理（繁体版、简体版加注释）工作。完成《四川年鉴（2021）》《眉山年鉴（2021）》《四川省地方志发展报告（2020）》彭山区资料的编写与报送。持续推进史志资料数字化，确保馆藏的史志资料数字化率100%。启动《彭山区志（2001-2020）》《脱贫攻坚志》编纂工作。探索《执政实录》和《年鉴》核心内容的影像化录制。

二、部门概况

眉山市彭山区档案馆2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2020年末在职职工8人，其中：事业人员8人。退休职工19人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市彭山区档案馆收入预算总额为2516217元，其中：财政拨款收入2516217元。相应安排支出预算2516217元，其中：一般公共服务支出2128545元，社会保障和就业支出115420元，卫生健康支出89551元，住房保障支出132701元，农林水支出50000元。2021年眉山市彭山区档案馆预算收支较2020年减少25.32万元，其中：基本支出减少5.32万元，原因是人员减少等；项目支出减少20万元，原因是档案数字化经费减少等。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区档案馆预算安排支出主要用于人员经费、日常公用经费开展、档案、史志资料数字化管理项目开展、馆务事务专项项目开展、脱贫攻坚及“双创”巩固工作项目开展等。

基本支出1366217元，是用于人员等日常支出，包括工资、津补贴、保险、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费20000元，邮电费22000元，差旅费66100元，维修（护）费10000元，印刷费20000元，公务接待费1900元，工会经费11755元，福利费11692元，其他交通费用58800元，其他商品和服务支出71755元。

项目支出1150000元，主要用于档案、史志资料数字化管理、 馆务事务专项、脱贫攻坚及“双创”巩固工作。其中：档案、史志资料数字化管理经费100000元，馆务事务专项经费1000000元，脱贫攻坚及“双创”巩固经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）1028545元，主要用于人员经费、日常公用经费与档案项目经费。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款） 一般行政管理事务（项）1100000元，主要用于档案、史志资料数字化管理经费支出。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94037元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）19620元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

6.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1763元，主要用于工伤保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45843元，要用于行政单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43708元，主要用于公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132701元，主要用于住房公积金支出。

五、“三公”经费支出情况及增减变化说明

（1）因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区档案馆无出国（境）计划。

（2）公务接待费

2021年眉山市彭山区档案馆安排公务接待费预算6900元，与2020年持平。

（3）公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山区档案馆无公务用车购置及运行维护费。

    六、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区档案馆2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、政府采购情况

2021年无政府采购预算支出。

九、重点项目绩效目标

档案、史志资料数字化管理经费100000元：该经费专门用于馆藏档案数字化工作，完成约33.5万页档案扫描及5.4万条档案著录目标任务。

馆务事务专项经费1000000元：该经费用于完成《彭山年鉴（2021）》《中国共产党彭山执政实录（2020））印刷、出版任务；完成全年执法检查、业务指导、安全检查目标任务；加大对档案保管保护，确保馆藏档案安全。

十、国有资产占有使用说明

无

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区档案馆

2021年4月28日