一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区档案馆（党史和地方志编纂中心），局长：张富明，办公室电话：37621451。眉山市彭山区档案馆是主管全区档案和史志的工作部门，担负着档案和史志法律法规宣传、档案和史志资料接收征集、查阅利用和保管保护、汇编档案史料、整理编纂区志资料长编、相关成果和课题研究等工作。

（二）、2020年工作重点

1.继续做好对我区机关、企、事业单位的档案管理业务指导工作。

2.继续加强重点建设项目档案的登记、指导工作，全面完成我区重点项目档案的登记、验收。

3.加强档案业务知识培训，组织全区档案工作人员的业务培训工作。

4.继续加强档案行政执法检查。

5.继续开展档案工作规范化管理等级复查、认定工作。

6.进一步强化档案信息化建设，做好档案服务工作，提升自身服务质量和水平。

7.编纂出版党史书籍《中国共产党彭山执政实录2019》。

8.编纂公开出版《彭山年鉴2020》。

9.完成《中国共产党彭山历史1999—2018》定稿。

10.启动嘉庆版《彭山县志》录入、点校工作。

二、部门概况

眉山市彭山区档案馆2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2019年末在职职工9人，其中：事业人员9人。退休职工19人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区档案馆收入预算总额为2769415元，其中：财政拨款收入2769415元。相应安排支出预算2769415元，其中：一般公共服务支出2467907元，社会保障和就业支出119876元，卫生健康支出96963元，住房保障支出84669元。2020年眉山市彭山区档案馆预算收支较2019年减少63.41万元，其中：基本支出增加2.59万元，原因是人员工资增加等；项目支出减少66万元，原因是档案数字化经费减少等。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区档案馆预算安排支出主要用于人员经费、日常公用经费开展、档案、史志资料数字化管理项目开展、馆务事务专项项目开展、脱贫攻坚及三创工作项目开展等。

基本支出1419415元，是用于人员等日常支出，包括工资、津补贴、保险、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费10000元，邮电费35000元，差旅费129600元，会议费1600元，培训费1000元，公务接待费1900元，工会经费12780元，福利费12509元，其他交通费用66600元，其他商品和服务支出58680元。

项目支出1350000元，主要用于档案、史志资料数字化管理、 馆务事务专项、脱贫攻坚及三创工作。其中：档案、史志资料数字化管理经费500000元，馆务事务专项经费800000元，脱贫攻坚及三创工作经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出2467907元，主要用于人员经费、日常公用经费与档案项目经费。

（二）社会保障和就业支出119876元，主要用于人员养老保险经费。

（三）卫生健康支出96963元，主要用于人员医疗保险经费。

（四）住房保障支出84669元，主要用于人员住房公积金经费。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额400000元，其中：政府委托的其他项目评审服务100000元，政府维持自身正常运转所需其他服务200000元，其他技术服务事项100000元。

六、重点项目绩效目标

档案、史志资料数字化管理经费500000元：该经费专门用于馆藏档案数字化工作，完成约33.5万页档案扫描及5.4万条档案著录目标任务。

馆务事务专项经费800000元：该经费用于完成《彭山年鉴（2020）年》《中国共产党执政实录（2019）年）印刷、出版任务；完成全年执法检查、业务指导、安全检查目标任务；加大对档案保管保护，确保馆藏档案安全。

七、国有资产占有使用说明

无

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区档案馆

2020年2月12日