眉山市彭山区档案馆（党史和地方志编纂中心）2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区档案馆（党史和地方志编纂中心），馆长：辜欣，办公室电话：37621451。眉山市彭山区档案馆是主管全区档案和史志的工作部门，担负着档案和史志法律法规宣传、档案和史志资料接收征集、查阅利用和保管保护、汇编档案史料、整理编纂区志资料长编、相关成果和课题研究等工作。

（二）2024年工作重点

史志工作:一是坚定把好政治关、内容关、保密关、意识形态关，编纂完成《中国共产党彭山执政实录（2023）》《彭山年鉴（2024）》及其简本。二是按时编写报送《中国共产党眉山执政实录（2023）》《四川年鉴（2024）》《眉山年鉴（2024）》彭山区资料部分，完成《彭山党史（第三卷）》的核稿修改。三是加快《彭山区志（2001—2020）》（区志第三轮）编纂进度，完成政治、经济、文化、生态等篇目组稿。四是推动《谢家街道志》《凤鸣街道志》正式公开出版发行，全力推动《江口镇志》申报全国名镇志。五是不断推动史志“七进”，开发彭山党史、地方志文化科普等宣教课程，推动党史和地方志课程进党校、进企业、进社区。六是加强全国范围内精品志书、年鉴及各类旧志文献的收集，不断充实全区史志文献资源库。深化史志阵地建设，拓展建设2个史志阅览室、协助打造1个村史馆，扩大史志文化影响力。

档案工作：一是加强档案执法检查和业务指导。认真做好机关档案“三合一”制度推广,完成20个单位审核校对工作。重点加强建设项目、重大节庆、重大活动等各类专题档案规范整理的业务指导。会同区档案局对10个单位开展加强执法检查“回头看”。二是全年开展“6·9”国际档案日、“档案与民生”系列宣传活动不低于5场次，通过图片、文件、实物、影像档案，体现彭山经济社会发展全过程，社会发展取得的成果。三是强化档案爱国主义教育基地功能，不断更新完善基地各类档案专题展。四是进一步加强数字档案的安全保管，实行档案安全责任追究，加强档案库房及周边环境的管理，持续开展节前安全大检查和日常安全检查工作，确保全区档案安全零事故。五是加强专题档案以及全区各单位存量档案接收征集。指导全区立档单位单位对学习贯彻习近平总书记来川重要指示精神、长寿文化节、土地确权等专题档案归档立卷和移交。持续推进国有企业退休人员人事档案、机关企事业单位死亡人员人事档案和全区婚姻档案接收进馆工作。全年接收档案不低于1500卷，4万件。

二、部门概况

眉山市彭山区档案馆2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，参公事业单位1个。2023年末在职职工8人，退休20人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区档案馆收入预算总额为2796201.68元，其中：财政拨款收入2796201.68元。相应安排支出预算2796201.68元，其中：一般公共服务支出2387384.76元，社会保障和就业支出192437.44元，卫生健康支出70736.56元，住房保障支出105642.92元，农林水支出40000元。2024年眉山市彭山区档案馆预算收支较2023年减少454445.96元，其中：基本支出减少312845.96元，原因是人员减少等；项目支出减少141600元，原因是搬馆系列工作已完成等。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区档案馆预算安排支出主要用于人员经费、日常公用经费开展、档案数字化管理、区志编纂、馆务事务工作、乡村振兴及“双创”等工作开展。

基本支出1629801.68元，是用于人员等日常支出，包括工资、津补贴、保险、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费30000元，印刷费20000元，邮电费22000元，差旅费20000元，公务接待费1900元，工会经费95748.96元，福利费10353.84元，其他交通费用55200元，党组织活动经费10748.96元，其他商品和服务支出21100元。

项目支出1166400元，主要用于馆务事务、档案管理运行、 档案数字化管理、区志编纂工作、乡村振兴及“双创”等工作。其中：馆务事务经费636400元，档案数字化管理120000元，区志编纂工作经费110000元，乡村振兴及“双创”专项经费40000元，档案管理运行费260000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出2387384.76元，主要用于人员经费、日常公用经费与档案史志项目经费。

（二）社会保障和就业支出192437.44元，主要用于人员养老保险经费。

（三）卫生健康支出70736.56元，主要用于人员医疗保险经费。

（四）住房保障支出105642.92元，主要用于人员住房公积金经费。

（五）农林水支出40000元，主要用于乡村振兴及“双创”工作经费。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

档案数字化管理经费120000元：该经费对新征集珍藏档案、史志书籍数字化、档案查阅系统优化升级等。

馆务事务专项经费636400元：该经费用于完成《彭山年鉴》编纂出版印刷；收集购买全国旧志、地方志书籍；《中国共产党彭山执政实录》编纂印刷；开展民国和其他珍贵档案的收集整理；档案保管保护，确保馆藏档案安全；档案查阅利用服务工作；档案整理、移交、接收、管理、保管工作；爱国主义教育基地档案展览展陈；开展档案专题编研、档案宣传工作等。

档案管理运行费260000元：该经费用于确保国家综合档案馆“五位一体”功能正常运行，以政府购买服务的方式进行档案管理服务。

七、国有资产占有使用说明

无

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区档案馆

2024年2月4日