一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区档案馆（党史和地方志编纂中心），馆长：辜欣，办公室电话：37621451。眉山市彭山区档案馆是主管全区档案和史志的工作部门，担负着档案和史志法律法规宣传、档案和史志资料接收征集、查阅利用和保管保护、汇编档案史料、整理编纂区志资料长编、相关成果和课题研究等工作。

（二）2023年工作重点

史志：一是保质保量完成《中国共产党彭山执政实录（2022）》《彭山年鉴（2023）》及其简本编纂工作；完成《彭山区志（2001—2020）》的大事记、建置沿革、自然环境、人物、附录等篇章的初稿编纂。二是按时完成《中共眉山市委执政实录（2022）》《中国地方志年鉴（2023）》《四川年鉴（2023）》《眉山年鉴（2023）》《四川省地方志发展报告（2022）》彭山区资料的编写与报送。三是协调、指导、推动乡镇（街道）志和村志的编纂，2023年底完成1部乡镇志的编纂出版任务，其余镇（街道）志按照工作计划稳步推进。同时，积极对接方志出版社和省地方志办，争取《江口镇志》早日作为全国名镇志公开出版发行。四是做好党史地方志馆的布展设计，打造全市精品党史地方志阵地。五是用好地域特色文化，主动挖掘彭山地情资料，开展好“史志七进+”工作，用活史志资源、讲好彭山故事、传承好彭山文化。六是继续开展全国各地精品志书、年鉴及各类旧志、文献的搜集工作。

档案：持续做好档案收集、整理、组卷、归档、保管和开发利用工作。积极做好新馆规范化建设工作。完成搬馆系列工作。提升业务水平。采用“线下+线上”培训，“请进来+走出去”学习等方式开展档案业务培训。继续开展日常工作。积极开展“6.9”档案日系列活动，加大《档案法》宣传力度。开展29个立档单位档案执法检查工作。开展疫情防控、学习宣传贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神档案整理指导和接收进馆工作。

二、部门概况

眉山市彭山区档案馆2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，参公事业单位1个。2022年末在职职工9人，退休18人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区档案馆收入预算总额为3250647.64元，其中：财政拨款收入3250647.64元。相应安排支出预算3250647.64元，其中：一般公共服务支出2777279.5元，社会保障和就业支出233355.99元，卫生健康支出64709.23元，住房保障支出125302.92元，农林水支出50000元。2023年眉山市彭山区档案馆预算收支较2022年增加773910.77万元，其中：基本支出增加1108910.77元，原因是人员增加、基础绩效纳入工资等；项目支出减少335000元，原因是嘉庆版《彭山县志》印刷出版工作已完成等。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区档案馆预算安排支出主要用于人员经费、日常公用经费开展、档案馆新馆搬迁、区志编纂、档案数字化管理、馆务事务工作、乡村振兴及“双创”等工作开展。

基本支出1942647.64元，是用于人员等日常支出，包括工资、津补贴、保险、基础绩效、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费30000元，印刷费20000元，邮电费22000元，差旅费20000元，公务接待费1900元，工会经费13246.74元，福利费13279.14元，其他交通费用64800元，党组织活动经费13246.74元，其他商品和服务支出131100元。

项目支出1308000元，主要用于馆务事务、档案馆新馆搬迁、 档案数字化管理、区志编纂工作、乡村振兴及“双创”工作。其中：馆务事务经费768000元， 新馆开办费300000元，档案数字化管理80000元，区志编纂工作经费110000元，乡村振兴及“双创”专项经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出2777279.5元，主要用于人员经费、日常公用经费与档案、史志工作项目经费。

（二）社会保障和就业支出233355.99元，主要用于人员养老保险经费。

（三）卫生健康支出64709.23元，主要用于人员医疗保险经费。

（四）住房保障支出125302.92元，主要用于人员住房公积金经费。

（五）农林水支出50000元，主要用于乡村振兴及“双创”工作经费。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额131100元，其中：高速复印机设备购置35000元，触控一体机购置46500元，台式计算机购置49600元。

六、重点项目绩效目标

档案数字化管理经费80000元：该经费对新购买珍藏档案、史志书籍数字化以及购买档案数字化管理软件等。

馆务事务专项经费768000元：该经费用于完成《彭山年鉴》印刷出版；收集购买全国旧志、地方志书籍；《中国共产党彭山执政实录》印刷；开展民国和其他珍贵档案的收集整理；档案保管保护，确保馆藏档案安全；做好档案查阅利用服务工作；做好档案整理、移交、接收、管理、保管工作；开展档案专题编研工作等。

七、国有资产占有使用说明

无

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区档案馆

2023年2月6日