一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

区总工会在区委和上级工会的领导下，遵守以宪法为根本的活动准则，依照法律法规和《工会章程》独立自主地开展工作。基本职责是维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协商劳动关系，维护企业职工劳动权益。依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）、2020年工作重点

1、深入开展劳动竞赛，着力提高职工素质，开展全县职工技能比赛活动。

2、继续深入推进推进新建企业依法建立工会组织和深入推进和规范企业工资集体协商。

3、努力构建和谐劳动关系。

4、切实维护职工合法权益。

5、关注民生，积极参与社会建设。继续做好“送岗位”、“送温暖”、“送清凉”、“金秋助学”等困难救助行动。

二、部门概况

眉山市彭山区总工会2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2019年末总工会在职职工11人，其中：行政人员6人，行政工勤2人，事业人员3人。退休职工10人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区总工会收入预算总额为1237946元，其中：财政拨款收入767365万元。相应安排支出预算767365元，其中：一般公共服务支出支出1041431元，社会保障和就业支出支出76247元，卫生健康支出支出57898元，住房保障支出支出62370元。2020年眉山市彭山区总工会预算收支较2019年增加470581元，其中：工资福利支出增加393455元，原因是人员增加。其他商品和服务支出增加77245元，原因是人员经费增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

彭山县总工会部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工运事业发展相关工作。

基本支出1037946元，是用于总工会日常支出，包括总工会日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费20000元，印刷费10000元，差旅费84000元，维修(护)费2000元，公务接待费3000元，工会经费9531元，福利费9894元，其他交通费用43200元，其他商品和服务支出29531元。

项目支出200000元，主要用于困难职工帮扶经费与联系乡镇经费。包括总工会机关200000元：其中困难职工帮扶经费经费80000元、群团党工委工作经费70000元、脱贫攻坚及三创工作经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出支出1041431元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：困难职工帮扶、群团组织建设、脱贫攻坚及三创工作。

（二）社会保障和就业支出支出76247元，主要用于机关及下属事业单位养老保险、职业年金单位部分的缴纳。

（三）卫生健康支出支出57898元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出支出62370元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2019年无政府采购预算。

六、重点项目绩效目标

2020年我单位没有重点项目。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，无国有资产占有。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区总工会

2020年2月14日