2021年度

眉山市彭山区总工会部门预算

目录

第一部分 单位基本职能及主要工作

第二部分 部门概况

第三部分 收支预算情况

第四部分 支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

第五部分 财政拨款“三公”经费预算2021年情况的说明

第六部分 政府采购情况

第七部分 重点项目绩效目标

第八部分 国有资产占有使用说明

第九部分 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营支出预算表

6.2021年部门预算项目绩效目标

7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

8.政府采购预算表

眉山市彭山区总工会

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

区总工会在区委和上级工会的领导下，遵守以宪法为根本的活动准则，依照法律法规和《工会章程》独立自主地开展工作。基本职责是维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协商劳动关系，维护企业职工劳动权益。依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2021年工作重点

1、深入开展劳动竞赛，着力提高职工素质，开展全县职工技能比赛活动。

2、继续深入推进推进新建企业依法建立工会组织和深入推进和规范企业工资集体协商。

3、努力构建和谐劳动关系。

4、切实维护职工合法权益。

5、关注民生，积极参与社会建设。继续做好“送岗位”、“送温暖”、“送清凉”、“金秋助学”等困难救助行动。

二、部门概况

眉山市彭山区总工会2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2020年末总工会在职职工11人，其中：行政人员6人，行政工勤2人，事业人员3人。退休职工10人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

2021年眉山市彭山区总工会收入预算总额为1414780.14元，其中：财政拨款收入1414780.14万元。相应安排支出预算1414780.14元，其中：一般公共服务支出支出1,091,262元，社会保障和就业支出支出89,920元，卫生健康支出支出60,007元，农林水支出50,000元，住房保障支出支出123,592元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年眉山市彭山区总工会预算收支较2020年增加176834.14元，其中：工资福利支出增加150068元，原因是人员增加。其他商品和服务支出增加26707元，原因是人员经费增加。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

区总工会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

区总工会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

彭山县总工会部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工运事业发展相关工作。

基本支出1,234,780元，是用于总工会日常支出，包括总工会日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费46000元，印刷费10000元，水费2000元，电费2000元，邮电费13000元，差旅费100000元，公务接待费2000元，工会经费11033.08元，福利费11436.6元，其他交通费用60360元，其他商品和服务支出11033.08元。

项目支出180000元，主要用于困难职工帮扶经费与联系乡镇经费。包括总工会机关180000元：其中困难职工帮扶经费经费80000元、群团党工委工作经费50000元、脱贫攻坚及三创工作经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出支出1091261.76元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：困难职工帮扶、群团组织建设、脱贫攻坚及三创工作。

（二）社会保障和就业支出支出89919.6元，主要用于机关及下属事业单位养老保险、职业年金单位部分的缴纳。

（三）卫生健康支出支出60007.06元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出50000元，主要用于完成联系村脱贫攻坚任务及辖区内三创工作任务。

（五）住房保障支出支出123591.72元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五．财政拨款“三公”经费预算2021年情况的说明

1、因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区总工会无出国（境）计划，与2020年预算持平。

2、公务接待费

2021年眉山市彭山区总工会安排公务接待费预算2000元，比2020年预算下降33%，主要原因是接待对象减少和我单位加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山区总工会无公车购置及运行维护费。

六、政府采购情况

2021年无政府采购预算。

七、重点项目绩效目标

脱贫攻坚及“双创”巩固经费：该经费专门用于脱贫攻坚及“双创”巩固工作；.完成双创巩固工作，严格按照规章制度进行支付等

八、国有资产占有使用说明

截止2021年底，总工会共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区总工会

2021年4月27日