一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区住房和城乡建设局，局长：吴洪，办公室电话：37621937。眉山市彭山区住房和建设局是彭山区人民政府对城乡建设管理的行政主管部门。负责贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。组织拟订住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策以及相关发展战略、中长期规划并指导实施，制定相应监督管理办法，进行行业管理。担负着全区城市建设、村镇建设、市政基础设施建设的重任，对建筑业、房地产业、村镇建设、勘察设计、工程质监、房产管理、城市供排水等依法实施监管。

（二）2022年工作重点

1、老旧小区改造持续推进。今年，我区改造老旧小区60个，改造面积43万多平方米，涉及群众4550户，约1.36万人。我局结合城市更新改造工作，立足补短板、提品质，推进老旧小区配套基础设施改造提升，重点整治“排水堵、线路旧、道路烂、车乱停”4个难题，持续巩固全国文明城市、国家卫生城市创建成果。

2、市政管网日益完善。新建、更新供水管道23.2公里，完成二水厂自控系统、彭山净水厂2.5万吨/日改扩建工程延续工程、谢家供水站泵房升级改造、二水厂1.2万吨/日一体化制水设备建设，供水保障能力进一步提升。新建改造城市污水管网5公里，新建黄丰、谢家、公义污水管网9公里，提高了城市和集镇污水收集率。新建中、高压燃气管网14.8公里，实施6.9公里老旧燃气管网更新改造。

3、历史文化名城申报工作有序推进。完成《眉山市江口古街历史文化街区保护整治规划》修编，完成47处历史建筑测绘、建档、挂牌工作，完成江口崖墓提升改造，江口沉银博物馆、江口古街历史文化街区保护整治项目加速推进，刘家祠堂保护维修方案通过专家评审，启动公义镇龙安村、江口街道泥湾村传统村落规划编制。

二、部门概况

眉山市彭山区住建局2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2022年末住建局在职职工74人，其中：行政人员23人，行政工勤2人，事业人员44人，其他人员5人。退休职工30人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区住建局单位收入预算总额为380609748.01元，其中：财政拨款收入380609748.01元。相应安排支出预算380609748.01元，其中：基本支出13057221.01元，项目支出367552527元。2023年眉山市彭山区住建局单位预算收支较2022年减少16378万元，其中：基本支出增加345万元，原因是人员增加及调资，人头经费和公用经费支出随着增加；项目支出减少16723万元，原因是老项目完工支付资金少，新项目较2022年减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区住建局单位预算安排支出主要用于污水运营维护类工作的开展、市政及路灯维修维护工作开展、农村危房改造、老旧小区项目改造、棚户区改造还本付息、执法工作开展、杆管线路管理、城市品质提升、基础设施建设等工作。

基本支出13057221.01元，是用于住建局日常运转所需，包括人员经费和日常公用经费支出

机关运行经费安排如下：公用经费2246632.28元，其中：商品和服务支出2224532.28元，党组织活动经费98643.5元， 福利费102305.28元，维修（护）费20000元，其他交通费197040元，办公费1540000元，水费20000元，工会经费98643.5元，公务接待费25000元，邮电费42900元，印刷费30000元，电费50000元。办公设备购置费22100元。

人员经费10810588.73元，其中社会保障缴费支出106127.6元， 职业年金缴费564113.84元， 住房公积金949508.94元， 其他工资福利支出532139.13元， 机关事业单位基本养老保险缴费1128227.68元，在职人员工资福利等支出7530471.54元。

项目支出367552527元，主要用于项目工作经费与项目建设经费。包括住建事务专项工作经费2200000元，其他项目建设经费365352527元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）其他城乡社区管理事务支出105247000元，主要用于观音污水处理厂污水处理服务费、全区路灯电费、市政路灯维修维护经费、城市生活污水处理厂污水处理服务费等。

（二）农村危房改造支出1090000元，主要用于危房改造支出。

（三）其他保障性安居工程支出50000000元，主要用于老旧小区配套基础设施-城市燃气挂管道等老化更新改造。

（四）住建事务专项经费2200000元，主要用于住建事务专项经费。

（五）其他国有土地使用权出让收入安排的支出150015527元，主要用于项目前期经费、城北片区棚户区改造购买服务经费、成乐高速公路出口棚户区改造项目本息（国开行）经费等。

（六）其他政府性基金安排的支出59000000元，主要用于购房优惠补贴。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额4371700元，其中：办公设备购置费22100元，政府购买服务4349600元。

六、2022年项目绩效目标

（一）彭溪河D段生态湿地公园

1.该经费专门用于彭溪河D段生态湿地公园工作。

2.主要建设内容主要内容包含草坪绿化2.7万平米，铺装道路、广场约6700平米，配建篮球场1个，健身设施等。目前已完工，开工率100%，完工率100%。通过开展省级城乡建设发展绩效评价，进一步整合各类资金和资源，优化支出结构，提高资金使用效益，确保彭溪河D段生态湿地公园项目的顺利实施。

（二）工业大道至城区连接线道路改造项目

1.该经费专门用于工业大道至城区连接线道路改造项目工作。

2.该项目位于凤鸣街道和谢家街道，道路长度约5200m。目前已完工，开工率100%，完工率100%。通过开展省级城乡建设发展绩效评价，进一步整合各类资金和资源，优化支出结构，提高资金使用效益，确保彭山工业大道至城区连接线道路工程项目的顺利实施。

该项目建设投入使用后，能让彭山区的基础设施更加完善，并且能够提升彭山区对外形象、美化环境；同时也有利于城乡统筹战略的实施，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，为进一步提升彭山形象做出一定贡献。

（三）城乡排水及污水处理一期工程PPP项目

1、该经费专门用于城乡排水及污水处理一期工程PPP项目工作。

2、彭山区城乡排水及污水处理一期工程项目，主要是对县城区域内生活污水进行处理，达到国家要求的排放标准后排放。项目采用A2/O+MBR 处理工艺技术，日处理污水总体规模8700吨的10个场镇污水处理厂（站）及其配套工程项目，解决彭山区直排雨污合流水污染问题，不仅能满足现阶段的环境要求，对未来污水处理水质要求提高后仍具有较好的适应性。

七、 国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区住建局单位及所属事业单位共有车辆4辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障特种用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区住建局单位

2023年2月2日