一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区审计局，局长：谢红，办公室电话：02837621562。按照《中华人民共和国审计法》规定，审计局是依法独立行使审计监督权的审计机关，在区长和上级审计机关的领导下，制定并组织实施彭山区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（二）2023年工作重点

2023年，区审计局将坚守“审计监督首先是经济监督”的职责定位，扎实开展常态化“经济体检”，紧紧围绕“稳增长、保民生、防风险、严纪律、促尽责”五条主线加强审计监督，扎实开展重大政策措施落实跟踪审计等。2023年，区审计局在保持正常运转基础上，将完成计划内审计项目15个及以上，提出审计建议意见15条几以上，挽回经济损失100万以上，督促审计整改问题5个以上，评选市级以上优秀审计项目1个以上。完成金审三期建设落后设备更换，建立更加稳定的大数据审计环境。到联系村开展调研慰问帮扶工作4次以上，配合相关部门做好包保区域文化宣传、卫生健康等工作。及时完成上级交办的各项审计任务，指导第三方机构完成年度审计项目服务，为我区发展，做好审计监督工作。

二、部门概况

眉山市彭山区审计局2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，下属财政全额拨款事业单位1个。2022年末彭山区审计局在职职工26人，其中：行政人员10人，事业人员16人。退休职工13人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区审计局单位收入预算总额为8746861.01元，其中：财政拨款收入8746861.01元。相应安排支出预算8746861.01元，其中：一般公共服务支出7391077.57元，社会保障和就业支出715109.98元，卫生健康支出218248.34元，农林水支出40000元，住房保障支出382425.12元。2023年眉山市彭山区审计局预算收支较2022年增加65124.28元，其中：基本支出减少17875.72元，原因是三公经费按照要求进一步压减；项目支出增加203344万元，原因是本年度需要中介机构审计服务项目增多。所需费用增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区审计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担审计事业发展相关工作等。

基本支出5241517.01元，是用于用于保障审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费300000元，邮电费60000元，会议费5000元，公务接待费10000元，劳务费15000元，维修（护）费20000元，工会经费80000元，差旅费100000元，其他商品和服务支出85000元。

项目支出3505344元，是用于保障审计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。包括：中介服务审计经费3000000元，信息化建设维护及金审三期经费75000元，审计工作经费270000元，乡村振兴及“双创”专项经费40000元，2022年审计专项转移支付资金结转120344元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出7391077.57元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出；年度项目支出，主要包括：中介机构审计服务经费、审计业务工作经费、信息化建设及维护经费。

（二）农林水支出40000元，主要用于乡村振兴及“双创”专项经费支出。

（三）社会保障和就业支出715109.98元，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金等单位承担部分费用缴纳。

（四）卫生健康支出218248.34元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等医保单位承担部分费用缴纳。

（五）住房保障支出382425.12元，主要用于住房公积金单位承担部分费用缴纳。

五、政府采购情况

2023年眉山市彭山区审计局政府采购预算支出金额3038600元，其中：办公设备购置38600元（其中办公电脑购置35000元，打印设备购置3600元），中介机构审计服务采购3000000元。

六、重点项目绩效目标

（一）中介机构审计服务费3000000元。该经费用于购买中介机构审计服务开支，主要用于政府投资项目审计工作开展。计划指导中介机构完成政府投资项目审计4个及以上，预计审计削减送审资金的10%元及以上，减少财政支出10%及以上,移送重大案件及线索1件及以上，满意度测评满意率达90%及以上，促进重点项目科学决策，有效推进。

（二）乡村振兴及“双创”专项经费40000元。该经费主要用于存进乡村振兴建设，及维护城市“双创”成果巩固。全年到联系村开展工作4次以上，经费投资1.5万元以上。协同相关部门搞好包保区域文化宣传、卫生健康等工作。联系村和区域生态环境破坏率小于5%，群众满意度测评满意率85%及以上，支持乡村振兴发展扶持农户10户以上。

（三）审计工作经费270000元。该经费主保障及时完成上级交办审计任务及专项审计项目2个及以上，组织审计培训1次及以上，确保审计工作正常开展；通过工作开展，挽回经济损失大于等于工作成本，完成后集中审理项目5个及以上，促进相关单位完善相关制度或者整改问题5项及以上，满意度测评满意度达90%及以上。

（四）信息化建设及金审三期经费75000元，该经费主要用于审计信息化建设维护及金审三期建设，更换部分落后设备，配备相应计算机5台及以上，保障大数据运行环境，促进大数据分析用于更多审计项目。

（五）2022年审计专项转移支付资金结转资金120344元，该经费主要用于专项审计工作，满足专项审计所需物质环境服务等方面支出。

七、国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区审计局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。使用公务用车由机关事务中心统一调配安排。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区审计局

2023年2月1日