眉山市彭山区信访局

2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占有使用说明

八、专业名词解释

九、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

十、国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

十一、三公经费预算情况说明

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区信访局，局长：傅艳，办公室电话：028-37621384。眉山市彭山区信访局是主管全区信访工作的工作部门，担负着全区信访维稳等工作。

（二）、2021年工作重点

1、进一步转变信访工作理念，积极协调地，化解矛盾纠纷，切实减少信访问题，负责接待人民群众来信来访，交办、转送、督办来信来访事项，调查核实，协调处理来访问题或矛盾纠纷，完成领导交办事项。

2、进一步夯实基层基础，继续开展信访业务大练兵活动，探索建立信访业务能力提升考评机制；

3、着眼能力提升，开展信访问题大化解活动，探索建立信访事项办理防错纠错制度；

4、进一步推进改革创新，开展信访干部大包干活动，探索建立信访案件跟踪服务机制。

二、部门概况

眉山市彭山区信访局单位2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2020年末信访局单位在职职工14人，其中：行政人员6人，行政工勤1人，事业人员7人。退休职工4人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市彭山区信访局收入预算总额为3145442元，其中：财政拨款收入3145442元。相应安排支出预算3145442元，其中：一般公共服务支出2605668元，社会保障和就业支出152070元，卫生健康支出107321元，住房保障支出230383元，农林水支出50000元。2021年眉山市彭山区信访局预算收支较2020年增加26.86万元，其中：基本支出增加16.86万元，原因是人员增加；项目支出增加10万元，原因增加驻京、驻蓉信访人员经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区信访局预算安排支出主要用于人员工资福利支出、日常工作开展、信访维稳工作支出等。

基本支出2007442元，是用于人员工资福利及机关日常支出，包括办公费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费140000元，差旅费60000元、其他商品和服务支出75649元、公务接待费15000元、工会经费19449元、福利费18231元、其它交通费用117600元，设备购置20000元。项目支出1138000元，主要用于电频网络维护费88000元、脱贫攻坚及双创工作经费50000元、信访维稳经费900000元、驻京、驻蓉信访人员经费100000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2605668元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：信访维稳工作、三创工作、扶贫工作、电频网络维护等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149271元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2799元，主要用于工伤保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73325元，要用于行政单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33996元，主要用于公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）230383元，主要用于住房公积金支出。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固经费支出。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额20000元，其中：办公电脑等购置20000元。

六、重点项目绩效目标

全国信访系统经费：

该经费用于全国信访系统电频网络维护费，促进党中央信访工作的落实，群众满意率98%。

脱贫攻坚及双创工作经费：

该经费用于制定三创宣传专栏3期，群众知晓率、支持率、满意率90%，举办宣传活动4场、制作宣传标语6幅、制作发放宣传品2万余份。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区信访局无公车，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区信访局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

十、国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区信访局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十一、三公经费预算情况说明

眉山市彭山区信访局财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区信访局无出国（境）计划，与2020年预算持平。

二、公务接待费

2021年眉山市彭山区信访局安排公务接待费预算15000元，与2020年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山区信访局公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0，较2020年预算持平。

附件：

眉山市彭山区信访局2021年“三公”经费预算情况表

眉山市彭山区信访局

2021年4月23日