眉山市彭山区信访局

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区信访局，局长：冯雅琴，办公室电话：37611781。眉山市彭山区信访局是主管全区信访工作的工作部门，担负着全区信访维稳等工作。

（二）、2024年工作重点

 1、积极协调化解矛盾纠纷，切实减少信访问题，负责接待人民群众来信来访，交办、转送、督办来信来访事项，调查核实，协调处理来访问题或矛盾纠纷，完成领导交办事项。

2、继续开展信访业务大练兵活动，探索建立信访业务能力提升考评机制；

3、着眼能力提升，开展信访问题大化解活动，探索建立信访事项办理防错纠错制度；

4、推进改革创新，开展信访干部大包干活动，探索建立信访案件跟踪服务机制。

二、部门概况

眉山市彭山区信访局单位2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2023年末信访局单位在职职工14人，其中：行政人员6人，行政工勤1人，事业人员7人。退休职工4人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区信访局收入预算总额为3545675.32元，其中：财政拨款收入3545675.32元。相应安排支出预算3545675.32元，其中：一般公共服务支出2948389.2元，社会保障和就业支出311972.55元，卫生健康支出81280.41元，农林水支出26200元，住房保障支出177833.16元。2024年眉山市彭山区信访局预算收支较2023年减少了510504.94元，其中：项目支出减少213800元，基本支出减少296704.94元，项目经费减少原因是根据工作安排项目支出减少，基本支出减少原因是人员经费减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区信访局预算安排支出主要用于人员工资福利支出、日常工作开展、信访维稳工作支出、双创工作支出等。 

基本支出2370675.32元，是用于人员工资福利及机关日常支出，包括办公费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费60000元，、印刷费20000元，咨询费14400元，其他商品和服务支出69609.42元、 邮电费65000元，差旅费88000元，劳务费14400元，公务接待费11000元、工会经费17409.42元，福利费17317.44元，其他交通费41400元。

项目支出1175000元，主要用于电频网络维护费28800元、信访维稳经费700000元、驻京、驻蓉信访工作经费100000元、维稳经费320000元、乡村振兴及“双创”专项经费26200元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出功能科目2948389.2元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：信访维稳工作、三创工作、扶贫工作、电频网络维护等。

（二）社会保障和就业支出功能科目311972.55元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

（三）卫生健康支出功能科目81280.41元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出功能科目177833.16元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出26200元，主要用于乡村振兴及“双创”专项经费。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

信访维稳工作经费：

该经费用于全区信访维稳工作，解决突出信访案件40余件；协调信访案件100余次。

乡村振兴及双创工作经费：

该经费用于制定双创宣传专栏4期，群众知晓率、支持率、满意率95%，举办宣传活动4场、制作宣传标语6幅、制作发放宣传品2万余份、到联系村参与乡村治理工作3次、走访联系群众40余户。

驻京、驻蓉工作经费

该经费用于在重大节日、重大敏感节点到省到京值班值守20余次。

七、 国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区信访局无公车，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                                                 眉山市彭山区信访局

                                                                                                               2024年2月4日