2022年度

四川彭山经开区管委会

部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、三公经费情况说明

六、政府采购情况

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占有使用说明

九、专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：四川彭山经济开发区管理委员会；书记：张瑾；主任：张仕兵；办公室电话：37636177。

（二）2022年工作重点

1、围绕干事创业加强党的建设；

2、围绕延链补链抓实招商引资；

3、围绕创新驱动加大产业培育；

4、围绕建成投产加快项目建设；

5、围绕稳定发展抓实安全环保；

6、围绕夯基固本建设一流园区。

二、部门概况

四川彭山经济开发区管理委员会2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2021年末在职职工31人，其中：行政人员17人，事业人员14人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年四川彭山经济开发区管理委员会收入预算总额为118,884,917.38元，其中：财政拨款收入118,884,917.38元。相应安排支出预算118,884,917.38元，其中：基本支出5,134,917.38元，项目支出113,750,000.00元。2022年四川彭山经济开发区管理委员会预算收支较2021年增加24,413,083.38元，其中：基本支出增加913083.38元，原因是人员增加；项目支出增加23,500,000.00元，原因是增加雅宝项目土地回购等。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

四川彭山经济开发区管理委员会预算安排支出主要用于保障园区正常运转的日常支出；乡村振兴及双创巩固项目开展；招商引资工作开展、回购中海土地款项目开展等。

基本支出5,134,917.38元，是用于保障园区正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利费4,087,961.24元，办公经费805,345.44元，培训费5,000.00元，公务接待费支出10,000元，其他商品和服务支出221,010.70元，独子费600元，维修（护）费5,000.00元。

项目支出113,750,000.00元，主要用于乡村振兴及双创巩固项目开展15万元；园区定额补助8000万元；雅宝项目土地回购3360万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出5,134,917.38元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）城乡社区支出113,600,000.00元，主要用于保障园区正常运行、建设、发展及雅宝项目土地回购等。

（三）农林水支出150,000.00元，主要用于乡村振兴及双创巩固项目开展等。

五．三公经费情况说明

2022年四川彭山经开区管委会“三公”经费预算数为1万元，其中因公出国（境）经费为0元，公务接待费1万元，与2021年预算持平。

1.2022年四川彭山经开区管委会无出国（境）计划开支，与2021年预算持平，主要原因是无出国（境）计划。

2.2022年四川彭山经济开发区管理委员会安排公务接待费预算1万元，与2021年预算持平。我园区将继续加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

3.2022年四川彭山经济开发区管理委员会安排公车购置及运行维护费0元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，与2021持平，主要原因无公车。

六、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额12,612,000.00元，其中：办公设备购置32,000.00元， 印刷服务400,000.00元，处置园区污水处理厂污泥服务3,000,000.00元，规划环评1,100,000.00元，明智路项目勘察和设计服务730,000.00元，园区环境监测服务750,000.00元，其他建筑工程6,600,000.00元，。

七、重点项目绩效目标

1、园区定额补助经费

该经费专门用于园区招商引资，信访、规划建设、经济发展、应急管理等，确保园区日常运行及后勤保障工作。

2、乡村振兴及双创巩固工作经费

该经费专门用于乡村振兴及双创巩固工作。

3、雅宝项目土地回购经费

该经费专门用于中海项目土地回购等。

八、国有资产占有使用说明

无。

九、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四川彭山经济开发区管理委员会

2022年2月15日