一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：成眉石化园区管理委员会，书记：杨兴弘，办公室电话：37636177。负责成眉石化园区项目促建和服务企业等工作，按照市、区政府授权，负责制定成眉石化园区行政管理规定；审查核准园区内产业项目、基础设施投资项目；督查产业项目资金到位和建设情况；负责区、乡政府提供给园区的建设用地的审批和土地市场管理。制定成眉石化园区控制性详规和城市设计，产业发展规划、城镇发展规划和土地利用规划及年度计划的实施。负责成眉石化园区管委会人力资源调配，园区内企业用工，建筑风貌，环境卫生，园林绿化和安全生产等监督管理工作。统一管理、协调监督市、区有关部门在成眉石化园区内的派出机构工作；行使市、区政府授权的行政管理和行政执法权。承办成都、眉山两市党委、政府交办的其他事项。

（二）、2019年工作重点

1、整合资源抓服务，营造最优营商环境 ；

2、提升产业抓招商，打造项目聚集高地；

3、聚焦项目抓建设，提升品质塑造形象；

4、规范管理抓环安，确保园区有序运行。

二、部门概况

成眉石化园区管理委员会2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2018年末成眉石化园区管理委员会在职职工16人，其中：行政人员8人，事业人员8人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年成眉石化园区管理委员会收入预算总额为342.6173万元，其中：财政拨款收入342.6173万元。相应安排支出预算342.6173万元，其中：一般公共服务支出287.5762万元，社会保障和就业支出20.6752万元，卫生健康支出10.9873万元，农林水支出10万元，住房保障支出13.3786万元。2019年成眉石化园区管理委员会预算收支较2018年减少49935.1827万元，其中：基本支出增加34.8376万元，原因是园区人员增加；项目支出减少49970万元，原因是产业新城项目未纳入2019年预算。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

成眉石化园区管理委员会预算安排支出主要用于是用于保障园区正常运转的日常支出；脱贫攻坚及联系乡镇项目开展；“三创”工作开展等。

基本支出202.6173万元，是用于是用于保障园区正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出148.3633万元，办公费3万元，水费0.24万元，电费4万元，邮电费2万元，物业管理费7万元，差旅费16万元，维修（护）费0.15万元，培训费0.8万元，公务接待费0.5万元，工会经费2.0675万元，福利费1.953万元，其他交通费用8.112万元，其他商品和服务支出8.3775万元，独子费支出0.054万元。

项目支出140万元，主要用于园区运行经费125万元，脱贫攻坚及联系乡镇工作经费10万元，“三创”工作经费5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出278.5762万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）社会保障和就业20.6752万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本养老保险费

（三）卫生健康支出10.9873万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗社会保险费

（四）农林水支出10万元，主要用于扶贫支出

（五）住房保障支出13.3786万元，用于政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额431500元，其中：办公设备购置431500元。

六、重点项目绩效目标

园区运行经费：

该经费专门用于保障园区正常工作运行。

七、国有资产占有使用说明

无

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出