2021年度

四川彭山经开区管委会

部门预算

目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、三公经费情况说明

六、政府采购情况

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占有使用说明

九、专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

四川彭山经济开发区管理委员会，书记：李忠云，办公室电话：37636177。

主要职能：

一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规， 上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。

二、负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。

三、负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划，拟订控制性详规、城市设计规划、城镇发展规划和土地利用规划，实施年度计划。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。

四、负责组织开展招商引资、企业服务等工作。

五、依权限负责园区基础设施、公用设施、安置小区的建设和管理，建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理、房地产管理、物业管理、房地产中介等综合管理工作，协调落实辖区内征地、拆迁、补偿安置工作。

六、负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作。

七、负责统筹协调开展园区综合行政执法，负责社会治理，办理群众来信、来访。

八、负责人才引进，开展人力资源服务和社会保障工作，推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。

九、负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

十、完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他任务。

（二）、2021年工作重点

1、坚定不移抓好项目投资“牛鼻子”；

2、坚定不移抓好工业运行“生命线”；

3、坚定不移抓好要素保障“加油站”；

4、坚定不移抓好项目服务“软环境”；

5、坚定不移抓好安全环保“责任田”；

6、坚定不移抓好党风廉政建设“高压线”；

二、部门概况

四川彭山经济开发区管理委员会2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2020年末在职职工36人，其中：行政人员11人，事业人员13人。临聘人员12人。

机构情况：

园区管委会设9个内设机构：办公室、党群工作部、经济发展局、投资促进局、自然资源局、建设局、生态环境和应急管理局、社会事业局、财务审计局。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年四川彭山经济开发区管理委员会收入预算总额为9447.1834万元，其中：财政拨款收入9447.1834万元。相应安排支出预算9447.1834万元，其中：基本支出422.1834万元，项目支出9025万元。2021年四川彭山经济开发区管理委员会预算收支较2020年减少918.5792万元，其中：基本支出增加91.4208万元，原因是人员增加；项目支出减少1010万元，原因是定额补助资金减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

四川彭山经济开发区管理委员会预算安排支出主要用于保障园区正常运转的日常支出；脱贫攻坚及联系乡镇项目开展；招商引资工作开展等。

基本支出422.1834万元，是用于保障园区正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利费342.1758万元，办公经费33.8176万元，培训费0.5万元，公务接待费支出1万元，其他商品和服务支出44.6301万元，独子费0.06万元。

项目支出9025元，主要用于脱贫攻坚及三创工作经费25万元；园区定额补助经费9000万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出332.1637万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）社会保障和就业27.986万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（三）卫生健康支出19.0195万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗社会保险费。

（四）、城乡社区支出9000万元，主要用于保障园区正常运行、建设及发展。

（五）、农林水支出25万元，主要用于帮助联系户脱贫攻坚等。

（六）、住房保障支出43.0141万元，用于政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五．三公经费情况说明

2021年四川彭山经开区管委会“三公”经费预算数为1万元，其中因公出国（境）经费为0元，公务接待费1万元，较2020年增加9000元，公车购置及运行维护费0元。

1.2021年四川彭山经开区管委会无出国（境）计划开支，与2020年预算持平，主要原因是无出国（境）计划。

2.2021年四川彭山经济开发区管理委员会安排公务接待费预算1万元，较2020年预算增加9000元，原因是我园区招商引资等接待活动增多，后期我园区将继续加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

3.2021年四川彭山经济开发区管理委员会安排公车购置及运行维护费0元，与2020年预算持平。其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年预算下降0%，主要原因无公车。

六、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额504.39万元，其中：办公设备购置2.74万元，环保管家服务费30万元，安全管家服务费30万元，园区规划馆优化提升改造300万元，园区新招商宣传片40万元，党群服务中心阵地建设40万元，其他服务61.65万元。

七、重点项目绩效目标

1、园区定额补助经费：

该经费专门用于园区招商引资，确保区区信访、规划建设、经济发展的日常运行及后勤保障工作。

2、脱贫攻坚及三创工作经费：

该经费专门用于帮助联系户脱贫及“双创”工作巩固经费。

八、国有资产占有使用说明

截止2021年底，四川彭山经开区管委会及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

四川彭山经济开发区管理委员会

2021年4月22日