一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

（一）履行园区党工委职责。负责园区组织人事、宣传、政法、统战、信访工作及辖区内工会、共青团、妇联等日常事务；指导辖区基层党组织理清工作思路，严格开展组织生活，提高规范化管理水平，强化园区党建工作的政治功能；以服务为抓手，突显服务企业、服务群众的服务功能；负责建立党建工作站作为基层党组织建设的孵化器，在尚不具备条件建立党组织的企业或行业协会培养入党积极分子、发展党员，指导条件成熟的企业或行业协会及时组建党组织；负责指导、管理选派的党建指导员。

（二）研究国家产业政策、园区产业规划、产品路线、产业配套；负责成眉石化园区基础设施、公用配套设施建设和管理；负责成眉石化园区项目促建、服务企业等工作。

（三）负责制定成眉石化园区行政管理规定；受委托审查核准园区内产业项目、基础设施投资项目，负责区、镇政府提供给园区的建设用地的审批和土地市场管理，并按相关规定报批；督查产业项目资金到位和建设情况。

（四）受委托制定成眉石化园区控制性详规和城市设计、产业发展规划、城镇发展规划和土地利用规划及年度计划的实施，并按相关规定报批。

（五）负责成眉石化园区管委会人力资源调配，园区内企业用工，建筑风貌，环境卫生，园林绿化，环境保护和安全生产等监督管理工作。

（六）统一管理、协调监督市、区有关部门在成眉石化园区内的派出机构工作。

（七）承办党委、政府交办的其他事项。

（二）、2020年工作重点

1、完成扩区调位工作。2020年6月底前完成园区扩区调位工作；

2、加快推进产业项目建设。聚焦格林达、晶瑞、江化微、精事达、乐凯等21个省、市、区重点项目建设，力争2020年新开工项目17个，实现在建项目32个，投产项目13个。；

3、基础设施项目建设。开工建设创和西路Ａ段和创新二路、四路、启动安置房二期建设，完成园区交安系统工程建设。启动创和西路Ｂ段、创新一路建设，开展安置区三期工程前期工作。

二、部门概况

成眉石化园区2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2019年末在职职工31人，其中：行政人员10人，全额事业人员9人。临聘人员12人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年成眉石化园区收入预算总额为10365.7626万元，其中：财政拨款收入10365.7626万元。相应安排支出预算10365.7626万元，其中：基本支出330.7626万元，项目支出10035万元。2020年万眉石化园区预算收支较2019年增加10023.1453万元，其中：基本支出增加128.1453万元，原因是原因是园区人员增加；项目支出增加9895万元，原因是保障园区建设及发展。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

成眉石化园区管理委员会预算安排支出主要用于用于保障园区正常运转的日常支出；脱贫攻坚及联系乡镇项目开展；“三创”工作开展；党建专项经费等。

基本支出330.7626元，是用于保障园区正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出266.3217万元，办公费34.1万元，维修费1万元，培训费0.55万元，公务接待费0.1万元，工会经费2.5797万元，福利费2.5235万元，其他交通费用9.204万元，其他商品和服务支出49.3297万元；独子费0.054万元。

项目支出10035万元，主要用于党建工作经费20万元；脱贫攻坚及三创工作经费15万元；园区定额补助经费10000万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出314.9407万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）社会保障和就业20.6374万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本养老保险费

（三）卫生健康支出13.602万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗社会保险费

（四）住房保障支出16.5825万元，用于政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）城乡社区支出10000万元，主要用于保障园区正常运行、建设及发展。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额3.65元，其中：办公设备购置3.65万元。

六、重点项目绩效目标

1、园区定额补助经费：

该经费专门用于园区招商引资，确保区区信访、规划建设、经济发展的日常运行及后勤保障工作。

2、脱贫攻坚及三创工作经费：

该经费专门用于帮助联系户脱贫及保证包保区域三创工作。

3、党建工作经费：

该经费专门用开园区党建工作正常推进。

七、国有资产占有使用说明

无

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

成眉石化园区管理委员会

2020年2月5日