2025年度

四川彭山经开区管委会

部门预算

目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占有使用说明

八、专业名词解释

四川彭山经济开发区管理委员会

2025年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：四川彭山经济开发区管理委员会，书记：张瑾，主任：段永勤，办公室电话：37636177。

一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规， 上级党委的重要决策部署，负责制定园区行政管理规章制度。

   二、负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。

   三、负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划，拟订控制性详规、城市设计规划、城镇发展规划和土地利用规划，实施年度计划。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。

四、负责组织开展招商引资、企业服务等工作。

五、依权限负责园区基础设施、公用设施、安置小区的建设和管理，建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理、房地产管理、物业管理、房地产中介等综合管理工作，协调落实辖区内征地、拆迁、补偿安置工作。

六、负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作。

七、负责统筹协调开展园区综合行政执法，负责社会治理，办理群众来信、来访。

八、负责人才引进，开展人力资源服务和社会保障工作，推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。

九、负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

十、完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他任务。

（二）、2025年工作重点

   1、坚持建圈强链，持之以恒做大主导产业规模；

   2、坚持项目为王，全力以赴拼经济搞建设促投资；

  　　 3、坚持科创引领，因地制宜积极发展新质生产力；

   4、坚持夯实基础，深入开展承载能力提升攻坚；

５、坚持服务至上，全面助力企业降本增效减负；

６、坚持问题导向，从严从实守牢发展底线红线；

７、坚持党建引领，凝心聚力激发干事创业活力；

二、部门概况

四川彭山经济开发区管理委员会2025年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2024年末在职职工30人，其中：行政人员16人，事业人员13人，聘任制公务员1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2025年四川彭山经开区收入预算总额为248,467,786.61元，其中：财政拨款收入76,297,786.61元，上年结转172,170,000.00元。相应安排支出预算248,467,786.61元，其中：一般公共服务支出5,864,854.02元，城乡社区支出70,000,000.00元，商业服务业等支出21,160,000.00元，住房保障支出432,932.59元，灾害防治及应急管理支出13,510,000.00元，其他支出137,500,000.00元。2025年四川彭山经开区预算收支较2024年增加166,127,251.57元，其中：基本支出增加307,515.57元，原因是中途人员变动、工资调标及五险一金基数上调。项目支出增加165,819,736.00元，原因是增加上年结转资金。（其中：外经贸发展专项资金21,160,000.00元；安全生产预防补助资金13,510,000.00元；专项债券资金137,500,000.00元）。 

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

四川彭山经济开发区管理委员会预算安排支出主要用于保障园区正常运转的日常支出以及招商引资等工作开展。

基本支出6,297,786.61元，是用于保障园区正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出4,258,016.73元，办公费250,000.00元，邮电费55,000.00元，差旅费270,000.00元，公务接待费1,000.00元，其他交通费151,080.00元，工会经费41,426.78元，福利费41,832.84元，党组织活动经费41,426.78元，其他商品服务支出140,000.00元，智汇公司人员补助809,379.48元，聘用制公务员补助229,624.00元。

项目支出242,170,000.00元，主要用于园区定额补助与上年结转经费。包括园区定额补助70,000,000.00元，上年结转资金172,170,000.00元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出5,864,854.02元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）城乡社区支出70,000,000.00元，主要用于保障园区正常运行、建设、发展。

（三）商业服务业等支出21,160,000.00元，主要用于外经贸发展专项资金（锂电产业外贸提质增效示范）资金绩效目标。

（四）住房保障支出432,932.59元，主要用于机关事业单位住房公积金费用。

（五）灾害防治及应急管理支出13,510,000.00元，主要用于安全生产预防补助。

（六）其他支出137,500,000.00元，主要用于绿色低碳产业园区基础设施建设项目。

五、政府采购情况

2025年政府采购预算支出金额14,572,302.00元，其中：办公设备购置36,500.00元，地下水详细调查服务费2,210,000.00元，安全管家服务费1,776,000.00元，环保管家服务费1,463,000.00元，产品展示区项目及设备采购费1,700,000.00元，观音承接产业转移集中区控制性详细规划编制737,100.00元，化工园区重大安全风险防控体系项目3,850,000.00元，人工湿地运营维护费1,271,700.00元，园区环境质量监测项目服务费410,000.00元，新污染物检测与调查服务1,118,002.00元，。

六、重点项目绩效目标

园区定额补助经费：

该经费专门用于园区招商引资，信访、规划建设、经济发展、应急管理等，确保园区日常运行及后勤保障工作。

七、国有资产占有使用说明

无

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

四川彭山经济开发区管理委员会

                                              2025年1月21日