2023年度

四川彭山经开区管委会

部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、“三公”经费情况说明

六、政府采购情况

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占有使用说明

九、专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：四川彭山经济开发区管理委员会，书记：张瑾，主任：张仕兵，办公室电话：37636177。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。

2.负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。

3.负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划，拟订控制性详规、城市设计规划、城镇发展规划和土地利用规划，实施年度计划。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。

4.负责组织开展招商引资、企业服务等工作。

5.依权限负责园区基础设施、公用设施、安置小区的建设和管理，建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理、房地产管理、物业管理、房地产中介等综合管理工作，协调落实辖区内征地、拆迁、补偿安置工作。

6.负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作。

7.负责统筹协调开展园区综合行政执法，负责社会治理，办理群众来信、来访。

8.负责人才引进，开展人力资源服务和社会保障工作，推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。

9.负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

10.完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年工作重点

1.持之以恒抓党建促发展；

2.持之以恒延链补链招商；

3.持之以恒攻坚重点项目；

4.持之以恒壮大主导产业；

5.持之以恒筑牢发展底线；

6.持之以恒提升服务承载。

二、部门概况

四川彭山经济开发区管理委员会2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2022年末在职职工28人，其中：行政人员15人，事业人员13人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年四川彭山经济开发区管理委员会收入预算总额为86,719,941.85元，其中：财政拨款收入86,719,941.85元。相应安排支出预算86,719,941.85元，其中：一般公共服务支出5,939,941.85元，节能环保支出660,000.00元，城乡社区支出80,000,000.00元，农林水支出120,000.00元。2023年四川彭山经济开发区管理委员会预算收支较2022年减少32,164,975.53元，其中：基本支出增加805,024.47元，原因是有人员编制调出及工资调标；项目支出减少32,970,000.00万元，原因是预算项目减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

四川彭山经济开发区管理委员会预算安排支出主要用于保障园区正常运转的日常支出；乡村振兴及双创巩固项目开展；招商引资工作开展及工投公司注册资金等。

基本支出5,939,941.85元，是用于保障园区正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公经费200,000.00元，工资福利支出费4,989,479.95元，工会经费39,114.96元，印刷费5,000.00元，福利费39,571.98元，其他交通费132,120.00元，差旅费320,000.00元，邮电费55,000.00元。培训费5,000.00元，公务接待费10,000元，其他商品和服务支出139,114.96元，独子费540元，维修（护）费5,000.00元。

项目支出80,780,000.00元，主要用于乡村振兴及双创巩固项目开展120,000.00元；园区定额补助80,000,000.00元；上年结转的省级生态环保经费660,000.00元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出5,939,941.85元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）城乡社区支出80,000,000.00元，主要用于保障园区正常运行、建设、发展及工投公司注册资金等。

（三）农林水支出120,000.00元，主要用于乡村振兴及双创巩固项目开展等。

五．“三公”经费情况说明

四川彭山经济开发区管理委员会财政拨款“三公”经费预算2023年情况如下：

1、因公出国（境）经费

无

2、公务接待费

2023年四川彭山经济开发区管理委员会安排公务接待费预算10,000.00元，与2022年预算一致。

3、公务用车购置及运行维护费

无

六、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额13,832,000.00元，其中：办公设备购置32,000.00元，A区及Ｂ区环保管家服务1,200,000.00元，A区及Ｂ区安全管家服务1,200,000.00元，污泥处置服务3,000,000.00元，事故废水处理池建设服务3,900,000.00元，人工湿地委托运行维护（2年）服务费2,400,000.00元，园区环境监测800,000.00元，省级循环化改造试点示范园区及省“5+1”重点特色园区服务1,300,000.00元。

七、重点项目绩效目标

1、园区定额补助经费：

该经费专门用于园区招商引资，信访、规划建设、经济发展、应急管理等，确保园区日常运行及后勤保障工作。

2、乡村振兴及双创巩固工作经费

该经费专门用于乡村振兴及双创巩固工作。

八、 国有资产占有使用说明

无

九、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

四川彭山经济开发区管理委员会

2023年1月28日