一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：彭山区机关事务中心，局长：巨晓峰，办公室电话：37626307。眉山市彭山区机关事务中心，担负着全区后勤保障等工作。

（二）、2020年工作重点

1、负责制定区级机关事务管理制度并组织实施。

2、负责管理和指导全区机关事业单位节能减排工作。

3、负责全区机关事业单位办公用房的调配和管理使用。

4、负责区委区政府大院、周转房、公安局大院宿舍的日常管理和社会事务工作。

5、负责全区机关事业单位公务用车管理工作，做好公务用车新增配备、调剂使用。

6、负责机关食堂的管理和指导。

7、负责全区综合性会议会场服务工作。

8、完成领导交办的其他工作。

二、部门概况

眉山市彭山区机关事务中心2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2019年末机关事务中心单位在职职工7人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员7人。退休职工0人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区机关事务中心单位收入预算总额为47791563元，其中：财政拨款收入47791563元。相应安排支出预算47791563元，其中：项目支出46347000元，基本支出1604395元。2020年眉山市彭山区机关事务中心单位预算收支较2019年增加585万元，其中：基本支出增加160万元，原因是2019年单位没有独立，没有预算基本支出，项目支出增加440万元，原因是各学校食堂经费增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区机关事务中心单位预算安排支出主要用于全区公车运行，区委食堂，政府食堂的日常运行，各学校食堂开支、三大办公区保安，保洁，后厨，礼仪劳务费开支，以及机关日常运行。

基本支出1604395元，是用于机关事务中心日常支出，日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费55000元，商品和服务支出费199728元，差旅费100000元，公务接待费20000元，工会经费8284元，福利费8160元，其他商品和服务支出8284元，对家庭和个人的补助120元，奖励金120，其他工资和福利支出823584元，住房公积金49705元，其他社会保障缴费7042元，公务员医疗补助缴费12530元，职工基本医疗保障缴费31324元机关事业单位基本养老保险66273元，绩效工资171209，津贴补贴9744元，基本工资233136，工资福利支出1404547元。

项目支出46347000元，主要用于公车运行经费与食堂运行经费。。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般行政管理事务15650000元，主要用于以下运行、。

（二)公车运行2400000元，主要用于全区公车燃油，维护，过路过桥费。

（三）机关事务管理费3700000元，用于四大家后勤维修等

（四）劳务费4500000元，用于三大办公区后厨，保安，保洁，礼仪等。

（五）区委，政府食堂运行经费5000000元，用于机关职工伙食开支。

（六）三创工作经费50000元

（七）各学校食堂经费30000000元，政府大院维修改造尾款697000元。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额640万元，其中：后厨服务400万元，公车保养服务240万元。

六、重点项目绩效目标

无

七、 国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区机关事务中心共有车辆69辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区机关事务中心

2020年2月12日