眉山市彭山区机关事务中心

2021年部门预算编制说明

目 录

公开时间：2021年04月29日

第一部分基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作……………………………………………………3页

二、2021年工作重点项目……………………………………………………3页

第二部分 部门概况……………………………………………………………4页

第三部分收支预算总体情况及变化情况…………………………………4页

第四部分支出预算安排情况及机关运行经费安排…………………4页

第五部分政府采购情况………………………………………………………6页

第六部分重点项目绩效目标…………………………………………………6页

第七部分国有资产占有使用说明……………………………………………6页

第八部分专业名词解释………………………………………………………6页

眉山市彭山区机关事务中心单位

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区机关事务中心，主任：巨晓峰，办公室电话：37626307。眉山市彭山区机关事务中心，担负着全区后勤服务保障等工作。

（二）、2021年工作重点

1、负责制定区级机关事务管理制度并组织实施。

2、负责管理和指导全区机关事业单位节能减排工作。

3、负责全区机关事业单位办公用房的调配和管理使用。

4、负责区委区政府大院、周转房、公安局大院宿舍的日常管理和社会事务工作。

5、负责全区机关事业单位公务用车管理工作，做好公务用车新增配备、调剂使用。

6、负责机关食堂的管理和指导。

7、负责全区综合性会议会场服务工作。

8、完成老旧小区改造工作。

9 、完成领导交办的其他工作。

二、部门概况

眉山市彭山区机关事务中心单位2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中事业单位1个。2020年末机关事务中心单位在职职工7人，其中：事业人员7人。退休职工0人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）总体情况

2021年眉山市彭山区机关事务中心单位收入预算总额为46193252元，其中：财政拨款收入46193252元。相应安排支出预算46193252元，其中：基本支出2000669元，项目支出44192583元。2021年眉山市彭山区机关事务中心单位预算收支较2020年减少175.8万元，其中：基本支出增加39.6万元，原因是临聘人员工资全部归为基本支出，以及临聘人员工资调增，项目支出减少215.4万元，原因是2020年预算各学校食堂经费3000万今年预算2600万，2021年预算区委大楼维修350万。

（二）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区机关事务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。2021年无使用政府性基金预算的“三公”经费支出。

（三）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区机关事务中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区机关事务中心单位预算安排支出主要用于全区公车运行、区委食堂，区政府食堂，及小食堂日常开支、各学校食堂运行经费开支、三大办公区及政府宿舍保安保洁的劳务费、后厨人员劳务费用、礼仪劳务费用开支以及机关日常运行和维护项目开展等。

基本支出2000669元，是用于机关事务中心日常支出，包括机关事务中心等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费100000元，工资及福利费1800418元，其他商品服务支出8392元，差旅费75000元，工会经费8392元，福利费8348元，奖励金120元。

项目支出44192583元，主要用于后勤保障经费与日常维护经费。包括、公车运行经费2200000元、机关日常运行维护费3700000元、劳务费4242583元、食堂运行经费30500000元、区委老旧办公楼改造3500000元、双创工作经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公车运行2400000元，主要用于公车燃油，保险，维修，日常保养，过路过桥经费。

（二）食堂运行30500000元，主要用于各学校食堂及区委，区政府支出。

（三）劳务费4242583元，主要用于区委区政府食堂后厨，保安，礼仪，保洁，物业等人工费用。

（四）维修费3500000元，主要用于区委老旧办公区改造。

（五）其他商品服务3700000元，主要用于三大办公区水电费及日常维修，运行费用。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额10642583元，其中：食堂食材4200000元，公车运行保养服务2200000元，购买服务4242583元。

六、重点项目绩效目标

1、公车运行经费：主要用于公车燃油，保险，维修，日常保养，过路过桥经费。2、保障全区公务出行，干部职工满意度达95%以上。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区机关事务中心单位及所属事业单位共有车辆69辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

九、2021年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区机关事务中心无出国（境）计划，与2020年预算持平（增减多少），主要原因是无计划。

（二）公务接待费

2021年眉山市彭山区机关事务中心安排公务接待费预算0元，较2020年预算下降100%，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山区机关事务中心安排公车购置及运行维护费2200000元，其中：公务用车购置费0元（未安排公务用车购置费支出)，公车运行维护费2200000元，较2020年预算下降8.3%，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

附：

眉山市彭山区机关事务中心2021年“三公”经费预算情况表

眉山市彭山区机关事务中心

2021年04月28日