目录

第一部分单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2023年重点工作）

第二部分部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

第三部分收支预算总体情况及变化情况（2023年部门收支总预算及变化原因，一般公共预算收支情况，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

第四部分机关运行经费

第五部分“三公”经费情况

第六部分其他重要事项

第七部分专业名词解释

附件：2023年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目绩效目标表

7.预算单位基本支出控制数与填报数对照表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区红十字会，常务副会长：李燕，办公室电话：028-37622338。眉山市彭山区红十字会是区委领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是区委、区政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带。

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；

5.开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助；

6.依法开展募捐活动。依法依规接受和处理公配捐赠款物；

7.指导基层红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作；

8.完成区委、区政府和上级红十字会交办、委托的其它工作。

（二）2023年工作重点

1.继续依法推进基层组织建设，计划新建红十字基层组织５个，发展会员100人，注册志愿者20人。

2.多渠道募集资金，做好“99公益日”募集和向上争取工作。

3.按要求组织开展应急救护培训，全面完成市区下达民生目标任务。

4.加大我区“小天使”、“天使阳光”救助基金力度，确保符合条件者及时得到救助。

5.建成区红十字青少年生命健康安全体验教室1个，主要针对青少年生理、心理特点，将红十字应急救护、卫生健康、校园安全等知识和技能通过互动、体验的方式让中小学生更容易学习和掌握。

6.依托区级相关部门，完善公共场所急救设施设备的配备，在大型商超、广场、景区景点等投放AED一体机数台。

7.建立“红十字人道服务站”5个，招募红十字志愿者，常态化开展应急救护培训、红十字知识宣传、人道救助等活动。

8.完成区红十字应急救护培训基地建设并投入使用。

9.充分利用世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日等开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识等普及宣传活动。

10.开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

二、部门概况

眉山市彭山区红十字会2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中参公事业单位1个。2022年末彭山区红十字会在职职工3人，其中：参公事业人员2人，临聘人员1人。退休职工2人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2023年收支总体情况及增减变化说明

2023年眉山市彭山区红十字会收入预算总额为692693.96元，其中：财政拨款收入692693.96元。相应安排支出预算692693.96元，其中：基本支出支出502693.96元，项目支出190000元。2023年眉山市彭山区红十字会预算收支较2022年增加225537.95元，其中：基本支出增加270537.95元，原因是新增参公人员1人以及工资、社会保障缴费等增加；项目支出减少45000元，原因是2022年新增项目办公场所搬迁经费35000元，应急救护培训基地经费减少10000元。

（二）一般公共预算收支情况

2023年眉山市彭山区红十字会一般公共预算收入692693.96元。一般公共预算支出692693.96元，包括一般公共服务支出531003.34元，社会保障和就业支出65653.53元，卫生健康支出14434.25元，农林水支出50000元，住房保障支出31602.84元。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数391003.34元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数140000元，主要用于红会事务及换届工作经费和应急救护培训基地工作经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数37969.76元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数18984.88元，主要用于部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数8698.89元，主要用于部门按规定由单位缴纳的失业保险等。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023年预算数9778.04元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数4656.21元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数50000元，主要用于乡村振兴及“双创”专项经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数31602.84元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

区红十字会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

区红十字会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区红十字会预算安排支出主要用于保障机关工作开展、应急救护培训基地工作开展、红会事务工作开展、乡村振兴及“双创”专项工作开展。

基本支出502693.96元，是用于红十字会日常支出，包括机关运行费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：差旅费20000元，公务接待费3800元，其他交通费用15600元，福利费3073.98元，工会经费3104.14元，邮电费26200元，其他商品和服务支出费3104.14元等。

项目支出190000元，主要用于应急救护培训基地经费开展、红会事务经费开展、乡村振兴及“双创”专项经费项目开展。包括红会事务经费100000元、应急救护培训基地经费40000元、乡村振兴及“双创”专项经费50000元。

五、“三公”经费情况

1.因公出国（境）经费

2023年眉山市彭山区红十字会无出国（境）计划，与2022年预算持平。

2.公务接待费

2023年眉山市彭山区红十字会安排公务接待费预算3800元，较2022年预算下降5%，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费

2023年眉山市彭山区红十字会安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2022年预算下降0%，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

附件：眉山市彭山区红十字会2023年“三公”经费预算情况表

三、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

通过科学制定区红十字会工作计划，编制经费预算和规范执行，发挥红十字组织在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。围绕创建全国文明城市契机，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神；保障红十字会各项业务工作有序开展，确保年度预算费用的合理性。

2.项目的绩效目标

红会事务经费项目：该经费专门用于该经费专门用于应急救护培训、红十字主题宣传、救灾救助、“三献”工作、志愿服务、红十字青少年、博爱家园。完成新增基层组织5个，发展会员100人，注册志愿者20人；开展宣传活动6次，志愿者和青少年活动10次。按照“党政所系，群众所需，红会所能”的原则，主动作为，关注民生、体恤弱群。秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面履行职责，充分发挥红十字会在政府人道领域的助手作用。

应急救护培训基地经费项目：该经费专门用于应急救护培训工作。增加市民应急救护意识、加强市民应急救护技能，培训救护员人数不低于400人。

乡村振兴及“双创”专项经费项目：该经费专门用于乡村振兴及“双创”工作。完成包保片区“双创”巩固工作目标任务和推进乡村振兴战略。

（二）国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区红十字会共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额0元，其中：XX设备购置0元，XX购置0元，XX服务0元，XX保养服务0元，向XX购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

七、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区红十字会

2023年1月30日