一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区红十字会，常务副会长：李燕，办公室电话：028-37622338。眉山市彭山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2020年工作重点

1.依法推进重点领域基层组织建设。

2.进一步壮大志愿者队伍，组织开展志愿者活动。

3.开展“5.8世界红十字日”、 “世界艾滋病日”等宣传活动。

4.组织开展“99公益日”宣传募集工作。

5.做好“三救”和“三献”工作。

6.开展应急救护培训和红会干部理论和专业知识培训、志愿者培训、普及健康知识进校园、进社区培训。

7.做好“小天使”基金、“天使阳光”基金的宣传、组织、申报工作；适时开展爱心募捐活动。

8.稳步推进应急救护基地建设。

二、部门概况

眉山市彭山区红十字会2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中参公事业单位1个。2019年末红十字会在职职工3人，其中：参公事业人员2人，临聘人员1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区红十字会收入预算总额为561199.64元，其中：财政拨款收入561199.64元。相应安排支出预算561199.64元，其中：基本支出361199.64元，项目支出200000元。2020年眉山市彭山区红十字会预算收支较2019年增加6.78万元，其中：基本支出增加7.78万元，原因是工资和社保缴费、住房公积支出增加；项目支出减少1.0万元，原因是本年项目减少（无“三献”工作经费）。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区红十字会预算安排支出主要用于保障机关工作运行、脱贫攻坚及三创工作经费项目开展、应急救护培训基地经费项目开展、红会事务开展。

（一）基本支出361199.64元，用于我会日常支出，包括机关运行费等日常公用经费。其中：办公费20000元，差旅费30000元，工会经费3102.56元，福利费3212.16元，其他交通费用15600元，其他商品和服务支出3102.56元。

（二）项目支出200000元，主要用于脱贫攻坚及三创工作经费、应急救护培训基地经费和红会事务经费。其中：脱贫攻坚及三创工作经费50000元、应急救护培训基地经费50000元、红会事务经费100000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出功能科目349603.35元，主要用于机关运行经费、红十字相关项目经费与脱贫攻坚及三创工作项目经费。

（二）社会保障和就业支出功能科目174820.48元，主要用于职工社保缴纳支出。

（三）卫生健康支出功能科目16288.45元，主要用于职工医疗保险缴纳支出。

（四）住房保障支出功能科目20487.36元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额18000元，其中：台式计算机购置5000元，空调机购置3000元，家具用具购置10000元。

六、重点项目绩效目标

（一）红会事务经费：

1.该经费专门用于应急救护培训、红十字主题宣传、救灾救助、“三献”工作、志愿服务与红十字青少年、博爱家园工作。

2.完成救护员培训300人、应急救护普及和健康教育培训2000人、志愿者活动和青少年活动10次、红十字主题宣传活动及“三献”等活动4次、巩固博爱家园项目，确保生计基金安全使用。

3.按照“党政所系，群众所需，红会所能”的原则，主动作为，关注民生、体恤弱群。秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面履行职责，充分发挥红十字会在政府人道领域的助手作用。

（二）脱贫攻坚及三创工作项目：

1.该经费专门用于开展脱贫攻坚及三创工作。

2.完成包保片区三创工作目标任务和脱贫攻坚任务。

3.片区市民三创意识增强，群众自觉维护环境；改善12户贫困户生活环境，实现贫困人口脱贫。

（三）应急救护培训基地建设工作项目：

1.该经费专门用于应急救护培训基地工作。

2.稳步推进应急救护基地运行和管理。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区红十字会共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区红十字会

2020年2月5日