眉山市彭山区红十字会

2021年部门预算编制的说明

目录

第一部分单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2021年重点工作）

第二部分 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

第三部分收支预算总体情况及变化情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

第四部分机关运行经费

第五部分“三公”经费情况

第六部分其他重要事项

第七部分专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、单位基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区红十字会，常务副会长：李燕，办公室电话：028-37622338。眉山市彭山区红十字会是主管是从事人道主义工作的社会救助团体等。

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）、2021年主要工作

1.全面完成改革。结合换届增设监事会，进一步配齐配强工作力量，优化理事会结构，依法推进基层组织建设，努力发展团体和个人会员，力争新增红十字基层组织10个，发展会员不少于150人。

2.强化志愿服务。规范志愿者队伍建设，全年新增志愿者20人以上；加强应急救援队建设，开展专业培训演练不少于2次；服务“全域旅游示范区和天府旅游名县”创建，配合做好景区各类群体性活动的突发事件应急处置工作；加强与社会组织之间的联动，全年开展各类志愿服务不少于10次；探索建立社区人道服务站，为志愿服务融入基层治理提供渠道。

3.提升救助能力。配合市红十字会建立人道救助基金，计划筹集救助资金50万；组织开展 “99公益日”网络募集活动；做好“小天使”基金、“天使阳光”基金、遗体和器官捐赠的宣传、组织、申报工作；适时开展爱心募捐活动。

4.发展人道文化。开展“关爱生命、传递希望”主题宣传活动，完成造血干细胞血样采集60人份；开展红十字青少年活动，推进红十字进校园，在青少年社会实践基地开展健康教育8期，依托川大锦江学院建立人道文化传播基地，开展专题讲座、知识竞赛、志愿服务等活动；参与彭山健康行动，开展“5.8世界红十字日、国际禁毒日、世界艾滋病日”等宣传活动不少于4次。

5.拓宽应急救护培训渠道。加大对重点行业、重要岗位、特殊人群的培训力度，全年培训救护员700人；加大培训师资培养、拓展培训方式；推进应急救护社会普及，应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，确保普及培训不少于2800人次；加快推动区安全体验中心—红十字应急救护基地建设，力争年底建成并投入使用。

6.加强对外交流。紧抓成眉同城发展契机，加强与成都市新津区红十字会的交流合作，打造应急救护平台、建立救援联动机制、实现资源共享、优势互补、开放合作、共谋发展；加强与省、市红会和区级各部门的联系、沟通、汇报，争取精准业务指导、项目、资金和政策支持；加强与各区县的学习交流，借鉴先进经验和做法，拓展工作思路、创新工作理念、提升工作水平。

二、部门概况

眉山市彭山区红十字会2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中参公事业单位1个。2020年末彭山区红十字会在职职工3人，其中：参公事业人员2人，临聘人员1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

2021年眉山市彭山区红十字会收入预算总额为579002.67元，其中：财政拨款收入579002.67元。相应安排支出预算579002.67元，其中：基本支出379002.67元，项目支出200000元。。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年眉山市彭山区红十字会一般公共预算收入579002.67元。一般公共预算支出579002.67元，包括一般公共服务支出303340.96元，社会保障和就业支出175969.49元，卫生健康支出17206.78元，农林水支出50000元，住房保障支出32485.44元。区红十字会2021年一般公共预算收支比2020增加17803.03元，其中：主要是工资和社保缴费、住房公积金支出增加。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数303340.96元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数150000元，主要用于红会事务及换届工作经费和应急救护培训基地工作经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数25491.52元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数477.97元，主要用于财政对工伤保险基金的补助。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数12427.12元，，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数4779.66元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数32485.44元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

区红十字会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

区红十字会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况如下：办公费20000元，差旅费30000元，工会经费3186元，福利费3321元，其他交通费用15600元，其他商品和服务支出3186元等。

五、“三公”经费情况

因公出国（境）经费：2021年眉山市彭山区红十字会无出国（境）计划。

公务接待费：2021年眉山市彭山区红十字会安排公务接待费预算4000元，较2020年预算持平，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

公务用车购置及运行维护费：2021年眉山市彭山区红十字会安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年预算持平，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

眉山市彭山区红十字会2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

通过科学制定区红十字会工作计划，编制经费预算和规范执行，发挥红十字组织在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。围绕创建全国文明城市契机，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神；保障红十字会各项业务工作有序开展，确保年度预算费用的合理性。

2.项目的绩效目标

红会事务及换届工作经费：专门用于应急救护培训、红十字主题宣传、救灾救助、“三献”工作、志愿服务、红十字青少年、博爱家园及换届工作。完成应急救护普及和健康教育培训2800人、志愿者活动和青少年活动10次、红十字主题宣传活动及“三献”等活动4次、巩固博爱家园项目，确保生计基金安全使用。按照“党政所系，群众所需，红会所能”的原则，主动作为，关注民生、体恤弱群。秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面履行职责，充分发挥红十字会在政府人道领域的助手作用。

脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费专门用于开展脱贫攻坚及“双创”工作；完成包保片区“双创”巩固工作目标任务和脱贫攻坚任务；片区市民“双创”意识增强，群众自觉维护环境；改善贫困户生活环境，实现贫困人口脱贫。

应急救护培训基地工作经费专门用于应急救护培训基地工作；稳步推进应急救护基地运行和管理，完成救护员培训700人。

（二）国有资产占用情况

截止2020年底，眉山市彭山区红十字会共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额12600元，其中：台式计算机设备2台的购置费9600元，打印设备购置费3000元。

七、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1．政拨款收入：财政当年拨付的资金

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3．其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4．基本本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5．项目目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7．三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区红十字会

2021年4月21日