一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区自然资源和规划局，局长：潘淼，办公室电话：37621136。眉山市彭山区自然资源和规划局是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者和所有国土空间用途管制职责的工作部门，组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并贯彻执行。

（二）、2020年工作重点

1.抓好用地保障工作，切实保障区重点工程、重点项目和民生工程用地需求；

2、高标准推进国土空间规划编制工作，做好空间规划和村庄规划编制工作；

3、高效推进不动产登记工作，农房一体不动产确权颁证工作和统规统建拆迁安置房办证工作；

4、规范土地市场建设，抓好地质灾害防治和卫片执法、违法用地查处等工作。

二、部门概况

眉山市彭山区自然资源和规划局2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2019年末眉山市彭山区自然资源和规划局在职职工100人，其中：公务员6人，参公12人，行政工勤0人，事业人员82人。退休职工16人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区自然资源和规划局收入预算总额为44687.00万元，其中：财政拨款收入44687.00万元。相应安排支出预算44687万元，其中：社会支出102.86万元，卫生健康支出70.33万元，城乡社区支出40008.70万元，国土海洋气象等支出4426.33万元，住房保障支出78.78万元。2020年眉山市彭山区自然资源和规划局预算收支较2019年减少24745.15万元，其中：基本支出增加406.45万元，原因是增加区规划中心人员；项目支出减少23151.6万元，原因是机构改革，部分职能划到区城乡土地征收补偿安置中心，减少了征地拆迁补偿安置经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区自然资源和规划局预算安排支出44687.00万元，其中：基本支出1372.11万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、机关运行经费等支出；项目支出43314.9万元，主要用于用地保障方面购买建设用地指标解缴相关税费等、国土空间规划项目编制、不动产登记确权颁证及信息平台建设、土地整理及双挂钩项目、自然资源和规划管理事务专项项目开展等。

基本支出机关运行经费安排情况如下：办公费40万元，水费7万，电费25万元，邮电费40万元，差旅费40万元，维修（护）费5万元，培训费5万元，会议费2万元，公务接待费8万元，劳务费10万元，工会经费12.86万元，福利费13.22，公务用车运行维护费15万，其他交通费用支出13.61万元，其他商品服务支出53.86万元。

项目支出43314.9万元，主要用于自然资源和规划管理事务专项经费790万元、不动产登记确权颁证及信息平台经费800万元、国土空间规划经费1500万元、土地收储专项债劵“一案两书”编制经费24万元、脱贫攻坚及三创工作经费5万、土地整理及双挂钩项目经费139.18万元、第三次全国土地调查经费54.52万元，公共停车场建设经费（尾款）78.2万元，购买建设用地指标经费30000万元，集体土地征收报批税费8000万元，土地整理及双挂钩项目经费1924万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出102.86万元，主要用于职工社会保障等缴费。

（二）卫生健康支出70.33万元，主要用于职工医疗保险等缴费。

（三）城乡社区支出40008.7万元，主要用于购买建设用地指标款等经费。

（四）国土海洋气象等支出4426.33万元，主要用于自然资源和规划专项经费、不动产登记确权颁证、国土空间规划经费等。

（五）住房保障支出78.78万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额2945.18万元，其中：办公设备购置12万元，不动产登记确权颁证及信息平台经费800万元，国土空间规划经费1500万元，土地收储专项债劵“一案两书”编制经费24万元，土地整理及双挂钩项目经费139.18万元，自然资源和规划管理事务专项经费470万元。

六、重点项目绩效目标

用地保障方面：

1.用于购买建设用地指标工作。2.解缴土地报批过程中应缴纳失地农民保险、耕地占用税等税费。3.完成全年用地保障等。

国土空间规划项目：

1.国土空间规划及管理工作。2.完成五湖四海二期等项目编制以及村庄规划编制工作。3.完成相关规划编制。

不动产登记确权颁证：

1.开展农房一体不动产确权颁证工作和统规统建拆迁安置房办证工作。2.完成农房一体不动产确权办证和统规统建拆迁安置房办证。3.实现不动产互联网平台建设。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区自然资源和规划局及所属事业单位共有车辆2辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区自然资源和规划局

2020年2月14日