眉山市彭山区工商联

2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、“三公”经费情况

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占有使用说明

九、专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出表

3-1 一般公共预算基本支出预算表

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营支出预算表

6.2021年部门预算项目绩效目标

7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

8.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区工商业联合会，主席：毛太忠，办公室电话：028-37629501。眉山市彭山区工商业联合会是主管全区非公有制经济人士的主管的部门，对全区的非公有制经济健康发展、维权等服务。

（二）2021年工作重点

1、加强民营经济代表人士培训、引导民营企业发展

2、组织开展建党100周年庆祝活动

3、强化参政议政做好建言献策

4、拓展“百企联百村”效应实现企村共赢

5、规范商会管理

二、部门概况

眉山市彭山区工商联2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2021年末工商联在职职工8人，其中：行政人员8人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

2021年眉山市彭山区工商联收入预算总额为1632643元，其中：财政拨款收入1632643元。相应安排支出预算1632643元，其中：基本支出1332642.58元，项目支出300000元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

一般公共服务支出1258208元，社会保障和就业支出103626元，卫生健康支出68660元，农林水支出50000元，住房保障支出152148元。2021年眉山市彭山区工商联预算收支较2020年增加8.9753万元，其中：基本支出增加8.9753万元，原因是一般公共服务支出和住房保障支出增加；项目支出无增减。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数1008208.16元，主要用于工商联主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数250000元，主要用于工商联单位百企联百村、非公有制经济发展、商会组织建设经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数101718.72元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数1907.23元，主要用于财政对工伤保险基金的补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数49587.88元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数19072.26元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数152148.33元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

彭山工商联2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

彭山工商联2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区工商联预算安排支出主要用于保障机关运行，百企联百村、非公有制经济发展、商会组织建设、脱贫攻坚以及三创工作开展。

基本支出1332643元，是用于保障工商联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费50000元，差旅费90000元，公务接待费20000元，福利费13031元，维护费2000元，其他交通费用65280元，其他商品和服务支出35715元。

项目支出300000元，主要用于百企联百村、非公有制经济发展、商会组织建设、脱贫攻坚以及三创工作开展。其中：百企联百村经费20000元、非公有制经济发展经费140000元、商会组织建设经费90000元、脱贫攻坚及“双创”巩固经费50000元。眉山市彭山区工商联预算安排支出主要用于保障机关运行，百企联百村、非公有制经济发展、商会组织建设、脱贫攻坚以及三创工作开展。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额3000元，主要用于采购多功能一体打印机

六、“三公”经费情况

眉山市彭山区工商联财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

1、因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区工商联无出国（境）计划。

2、公务接待费

2021年眉山市彭山区工商联安排公务接待费预算20000元，与2020年持平。

3、公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山区工商联无公车购置及支行维护费，

附件：

眉山市彭山区工商联2021年“三公”经费预算情况表

七、重点项目绩效目标

（1）商会组织建设项目经费：

该经费主要用于基层商会组织的教育培训，组织他们到外地商会学习交流，给予一定的商会组织阵地建设硬件和软件支持，筹建异地商会等（彭委发〔2011〕10号）。

（2）非公有制经济发展经费：

围绕促进非公有制经济发展，该经费主要用于引进来、走出去的教育培训学习参观，聘请专家教授为民营企业家讲课、组织非公经济人士外出到红色革命教育基地进行理想信念教育，学习先进地区、先进企业、先进经验等支出（彭委发〔2011〕10号）。

八、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区工商联无公用车辆，无大型设备。

九、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区工商联单位

2021年4月23日