一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区行政审批局，局长：王仲文，办公室电话：37634072。眉山市彭山区行政审批局是眉山市彭山区人民政府工作部门。区行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务管理工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批和政务服务管理工作的集中统一领导。

（二）、2020年工作重点

1、优待企业和企业家。

2、健全乡村服务惠民机制。

3、“五个一”工作延伸拓展。

4、优化营商环境工作。

二、部门概况

眉山市彭山区行政审批局2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2019年末在职职工11人，其中：行政人员7人，行政工勤0人，事业人员4人。退休职工4人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区行政审批局收入预算总额为23117100元，其中：财政拨款收入23117100元。相应安排支出预算23117100元，其中：基本支出2351217元，项目支出20765883元。2020年眉山市彭山区行政审批局预算收支较2019年增加17133582万元，其中：基本支出增加1547731万元；项目支出增加15585851万元，原因是增加新大厅（区市民中心）装修费用、设施设备采购费用。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区行政审批局预算安排支出主要用于区市民服务中心日常运行工作开展、区市民服务中心日常管理工作开展、区市民服务中心装修项目开展、网络平台运维等项目开展。

基本支出2351217元，是用于机关运行日常支出，包括人员经费、办公费、差旅费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：人员经费1989865元，办公费70000元，印刷费20000元，差旅费160000元，公务接待费15000元，工会经费13155元，福利费12640元，其他交通费47400元，其他商品和服务支出23155元。

项目支出20765883元，主要用于区市民服务中心装修经费、设施设备采购与网络平台运维经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般行政管理事务50000元，主要用于脱贫攻坚经费、“三创工作”项目经费。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10225883元，主要用于区市民服务中心大厅日常运行、日常管理、设施设备采购、网络维护运维支出。

（三）政府性基金支出10490000元，主要用于区市民服务中心装修费用支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额16888103元，其中：办公设备购置388360元，显示设备、广播等购置712940元，家具用具购置1056400元，软件开发、运维维护2129503元，向物业公司、厨师团队购买服务949700元，其他货物1161200元，其他装修工程10490000元。

六、重点项目绩效目标

区市民服务中心装修工程经费：

1.该经费专门用于区市民服务中心装修工程工作。2.完成区市民中心投入使用工作。3.保障区市民中心装修工程顺利开展等。

政务服务网络经费项目：

1.该经费专门用于网络平台搭建工作。2.完成网络平台日常运维工作等。3.完成网络平台管理，保证了网络平台正常运行。

大厅运行经费项目

1.该经费专门用于大厅日常运行工作。2.保障大厅水、电、气、网等日常费用。3.保障大厅正常运行，完成全区企业、群众咨询、业务办理服务。

七、 国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区行政审批局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区行政审批局

2020年2月14日