眉山市彭山区行政审批局

2021年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（二）2021年重点工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、“三公”经费情况

六、政府采购情况

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占有使用说明

九、专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市彭山区行政审批局是眉山市彭山区人民政府工作部门，主要职责是：牵头全区优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革工作，对区级部门承担的行政审批、公共服务以及区级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理，负责推进全区政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

（二）2021年工作重点

1、推进营商环境工作成势见效；

2、推进平台建设工作上档升级；

3、推进治理试点工作取得突破；

4、推进其他各项工作协同并进。

二、部门概况

眉山市彭山区行政审批局2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2020年末在职职工14人，其中：行政人员7人，事业人员7人。退休职工4人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

2021年眉山市彭山区行政审批局收入预算总额为18505907元，其中：财政拨款收入18505907元。相应安排支出预算18505907元，其中：基本支出2786346元，项目支出15719561元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年眉山市彭山区行政审批局一般公共预算收支较2020年减少461.12万元，其中：基本支出增加43.51万元，项目支出减少504.63万元，原因是区党务政务服务新大厅（区市民服务中心）装修费用尾款支付进度减少。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

行政审批局2021年政府性基金预算支出700万元，其中：城市建设支出685.6万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出14.4万元。2021年无使用政府性基金拨款拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

行政审批局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区行政审批局预算安排支出主要用于推进“放管服”改革优化营商环境工作、推进政务服务平台建设工作，深化全省“一件事一次办”等4个试点工作开展、拓展镇（街道）便民服务中心功能等工作。

基本支出2786346元，是用于机关运行日常支出，包括人员经费、办公费、公务接待费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：人员经费2339251元，办公费100000元，差旅费155000元，公务接待费15000元，工会经费16798元，其他交通费47400元，其他商品和服务支出费用96798元。

项目支出15719561元，主要用于政务服务事项梳理及成果应用项目、“好差评”试点工作、“三免”服务经费、新大运行及管理经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出功能科目11019454元，主要用于区市民服务中心大厅日常运行、日常管理、政务服务工作、设施设备采购、网络维护等支出。

五、“三公”经费情况

眉山市彭山区行政审批局2021年“三公”经费预算数15000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费15000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）2021年无因公出国（境）经费。

（二）2021年公务接待费15000元，与2020年预算持平。

（三）2021年公务用车购置及运行维护费0元。与2020年预算持平。

六、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额4131000元，其中：购买物业服务、餐饮服务1020000元，“好差评”试点工作、运行维护服务1900000元，其他服务1211000元。

七、重点项目绩效目标

（一）政务服务事项梳理及成果应用项目服务经费：

该经费专门用于事项梳理工作，全面运行100项企业、个人全生命周期“一件事”事项，扩大零材料办事。

（二）区级政务服务体系建设：

1.该经费专门用于推进全区政务服务体系标准化、规范化、便民化建设。2.一体化政务服务平台的管理和维护。3.三级便民服务体系建设。

（三）大厅运行经费项目

1.该经费专门用于大厅日常运行工作。2.保障大厅水、电、气、网等日常费用。3.保障大厅正常运行，完成全区企业、群众咨询、业务办理服务。

八、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区行政审批局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区行政审批局

2021年4月20日