一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室（简称：区委巡察办），主任：吴勇，办公室电话：028-37603230。区委巡察办区委巡察工作领导小组日常办事机构，担负着巡察全区党委、政府工作部门和乡镇（街道）党组织的工作。

（二）2022年工作重点

2022年采用“1拖N模式”组织开展2轮巡察和1轮专项巡察，完成对18-21个区委管理对象（含延伸巡察对象）的巡察任务，并同步开展好联动巡察。巡察计划可根据实际情况调整。

二、部门概况

区委巡察办2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2021年末区委巡察办在职职工9人，其中：行政人员4人，事业人员4人，临聘人员1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年区委巡察办收入预算总额为2118706.25元，其中：财政拨款收入2118706.25元。相应安排支出预算2118706.25元，其中：基本支出1308706.25元，项目支出810000元。2022年眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室预算收支较2021年增加164763.44元，其中：基本支出增加304763.44元，原因是下设服务保障中心增加1个事业编制，人员经费和日常公用经费等支出相应增加；项目支出减少140000元，原因是我单位加强预算细化管理，巡察事务专项工作经费减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

区委巡察办预算安排支出主要用于维持工作正常运转的人员及公用经费、巡察事务专项工作开展、乡村振兴及“双创”工作开展。

基本支出1308706.25元，用于巡察办日常支出，包括机关运行费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费50000元，印刷费9000元，电费3000元，邮电费10000元，差旅费60000元，维护费3000元，培训费8000元，公务接待费20000元，劳务费40000元，工会经费10944.20元，福利费10458元，其他商品和服务支出107944.20元等。

项目支出810000元，主要用于巡察事务专项工作经费与乡村振兴及“双创”专项经费。其中巡察事务专项工作经费760000元、乡村振兴及“双创”专项工作经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出功能科目1748429.84元，主要用于主要用于机关运行经费、巡察事务专项工作经费等。

（二）社会保障和就业支出功能科目134296.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出等。

（三）卫生健康支出功能科目60992.12元，主要用于行政单位医疗支出和公务员医疗补助。

（四）农林水支出功能科目50000元，主要用于 乡村振兴及“双创”专项经费支出等。

（五）住房保障支出功能科目124988.09元，主要用于职工住房公积金单位部分缴纳支出。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

（一）巡察事务专项工作经费

1.该经费专门用于区委、区委巡察工作领导小组下达的巡察工作任务。

2.开展2轮巡察和1轮上下联动项目专项巡察，完成对18-21个区委管理对象（含延伸巡察对象）的巡察任务，并同步开展好联动巡察工作。

3.推动中央决策部署的落地和群众身边问题的解决，对严肃党内政治生活，净化党内政治生态的作用。

（二）乡村振兴及“双创”专项工作项目

该经费专门用于促进创文创卫,助力乡村振兴工作。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室

2022年2月10日