眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室

2021年部门预算编制的说明

目录

第一部分 单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2021年重点工作）

第二部分 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

第三部分收支预算总体情况及变化情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

第四部分 机关运行经费

第五部分 “三公”经费情况

第六部分其他重要事项

第七部分 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、单位基本职能及主要工作

（一）单位基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室，主任：吴勇，办公室电话：028-37603230。中共眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室是主管巡察的工作部门，担负着巡察全区党委、政府工作部门和乡镇（街道）党组织的工作。

（二）2021年工作重点

1、参加市委第九轮交叉延伸巡察；

2、二届区委对检察院的常规巡察；

3、对重点部门开展巡察整改“回头看”；

4、开展环保专项巡察；

5、延伸巡察具有独立人权、事权、财权的二级事业单位。

二、部门概况

眉山市彭山区委巡察办2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2020年末彭山区委巡察办在职职工8人，其中：行政人员4人，事业人员4人，临聘人员1人。

三、收支预算总体情况

（一）2021年收支总体情况

2021年眉山市彭山区委巡察办收入预算总额为1953942.81元，其中：财政拨款收入1953942.81元。相应安排支出预算1953942.81元，其中：基本支出1003942.81元，项目支出950000元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年彭山区委巡察办一般公共预算收入1953942.81元。一般公共预算支出1953942.81元，包括一般公共服务支出功能科目1677913.22元，社会保障和就业支出功能科目69518.19元，卫生健康支出功能科目47299.24元，农林水支出功能科目50000元，住房保障支出功能科目109212.16元。2021年彭山区委巡察办预算收支较2020年增加55094.84元，其中：基本支出增加288094.84元，原因是2021年较2020年新增3个事业编制，工资和社保缴费、住房公积金支出相应增加；项目支出减少233000元，原因是2020年新增办公室装修改造工程项目，2021年巡察事务专项经费比2020年预算数减少20000元。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数488147.24元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数900000元，主要用于巡察事务专项经费。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021年预算数289765.98元，主要用于事业单位人员经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数68238.72元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数1279.47元，主要用于财政对工伤保险基金的补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数34160.56元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数13138.68元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数109212.16元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

彭山区委巡察办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

彭山区委巡察办2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况如下：办公费55000元，差旅费90000元，电费3000元，邮电费8400元，维修(护)费5000元，会议费1000元，培训费8000元，公务接待费10000元，劳务费30000元，工会经费8529.84元，福利费8263.08元，其他交通费用28080元，其他商品和服务支出23129.84元。

五、“三公”经费情况

因公出国（境）经费：2021年眉山市彭山区委巡察办无出国（境）计划。

公务接待费：2021年眉山市彭山区委巡察办安排公务接待费预算10000元，与2020年预算持平，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

公务用车购置及运行维护费：2021年眉山市彭山区委巡察办安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年预算持平，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

件：

眉山市彭山区委巡察办2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

完成年度巡察工作目标任务

2.项目的绩效目标

巡察事务专项经费专门用于完成市委第九轮交叉延伸巡察工作；巡察整改“回头看”工作；二届区委对检察院的巡察；环保专项巡察；对具有独立人权、事权、财权的二级事业单位进行延伸巡察；省委第四巡视组巡察专项工作；市委、区委安排其他专项巡察工作。

脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费用于完成脱贫攻坚帮扶和包保片区双创工作目标任务工作。

（二）国有资产占用情况

截止2020年底，眉山市彭山区委巡察办共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额15000元，其中：多功能一体机购置3000元，台式计算机1台购置费5000元，便携式计算机1台购置费7000元。

七、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室

2021年4月21日