一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室，主任：陈利，办公室电话：028-37603919。中共眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室是主管巡察的工作部门，担负着巡察全区党委、政府工作部门和乡镇（街道）党组织的工作。

（二）2019年工作重点

1、开展3轮常规巡察；

2、创新多种形式开展巡察。

二、部门概况

中共眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2018年末中共眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室在职职工3人，其中：行政人员3人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年中共眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室收入预算总额为1445081元，其中：财政拨款收入1445081元。相应安排支出预算1445081元，其中：一般公共服务支出1345935元，社会保障和就业支出45335元，卫生健康支出23802元，住房保障支出30009元。2019年中共眉山市彭山区委巡察办预算收支较2017年增加6.4226万元，其中：基本支出增加1.4226万元，原因是一般公共服务支出增加54606元，社会保障和就业支出增加859元，卫生健康支出增加8246元，住房保障支出增加515元；项目支出增加5万元，原因是增加了“三创”工作经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共眉山市彭山区委巡察办预算安排支出主要用于保障机关运行和巡察工作的正常开展。

基本支出475081元，保障区委巡察机构正常运转的开支。日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公经费、会议费、培训费、维修（护）费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公经费89626元，会议费1000元，培训费4000元，委托业务费16800元，维修（护）费10000元，公务接待费10000元，其他商品和服务支出17834元。

项目支出970000元，主要用于区委派出三个巡察组开展巡察工作支出。其中巡察专项工作经费920000元、“三创”工作经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务1345935元，主要用于保障巡察办和巡察组正常运行经费支出。

（二）社会保障和就业45335元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康23802元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费和财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

（四）住房保障支出30009元，用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额50000元，其中：办公室设备购置50000元，专用购置0元，物业服务0元，向社会购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

巡察事务专项经费：

1.该经费专门用于开展巡察3轮，巡察乡镇和区级部门22个，并延伸到79个村社。2.巡察问题整改完成率超过95%，完成当年巡察工作计划。

三创工作经费：

1.该经费专门用于包保片区三创工作目标任务工作。2.完成入户宣传覆盖率99%；增强片区市民三创意识，营造“人人创建”的浓厚氛围。3.完成当年的指标任务，实实在在地为彭山人民办实事、办好事；片区市民满意度100%。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，中共眉山市彭山区委巡察办共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出