一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室，主任：吴勇，办公室电话：028-37603230。中共眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室是主管巡察的工作部门，担负着巡察全区党委、政府工作部门和乡镇（街道）党组织的工作。

（二）2020年工作重点

1、常规巡察2轮。2020年第九轮常规巡察单位9个；2020年第十轮常规巡察单位11个；

2、天府新区彭山乡镇巡察工作。根据市委巡察办要求，临时抽调同志配合开展巡察；

3、省委巡视工作。做好区人民法院巡视带巡察配合工作；

4、交叉巡察工作。按照市委巡察统一安排实施。

二、部门概况

中共眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2019年末彭山区委巡察工作领导小组在职职工4人，其中：行政人员4人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室收入预算总额为1898847.97元，其中：财政拨款收入1898847.97元。相应安排支出预算1898847.97元，其中：基本支出715847.97元，项目支出1183000元。2020年眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室预算收支较2019年增加45.38万元，其中：基本支出增加24.08万元，原因是工资、社保、住房公积金、办公经费等增加；项目支出增加21.30万元，原因是办公室装修改造工程经费增加21.30万元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室预算安排支出主要用于用于保障机关运行和巡察工作的正常开展。

基本支出715847.97元，保障区委巡察机构正常运转的开支。日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公经费、会议费、培训费、维修（护）费等日常公用经费。。

机关运行经费安排情况如下：办公费30000元，电费9000元，邮电费8400元，差旅费60000元，维修(护)费5000元，公务接待费10000元，劳务费16800元，其他交通费用支出31200元等。

项目支出1183000元，主要用于办公室装修改造工程经费与脱贫攻、巡察事务专项经费及三创工作经费。其中办公室装修改造工程经费213000元、脱贫攻坚及三创工作经费50000元、巡察事务专项经费920000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出功能科目1772246.61元，主要用于保障巡察办和巡察组正常运行经费支出。

（二）社会保障和就业功能科目51057.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出功能科目33506.56元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费和财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

（四）住房保障支出功能科目42037.2元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额56860元，其中：空调机购置6000元，其他货物类购置5000元，计算机软件购置15400元，存储设备购置3700元，打印设备购置8760元，台式计算机购置18000元。

六、重点项目绩效目标

办公室装修改造工程经费：

1.该经费专门用于办公室装修改造工作。2.办公用房装修改造主体完成率达到100%，装修改造完成验收通过率达100。3.办公用房功能使用符合设计的100%，单位员工使用满意度达到100%。

脱贫攻坚及三创工作经费：

1.该经费专门用于完成脱贫攻坚帮扶和包保片区三创工作目标任务工作。2.完成入户宣传覆盖率99%；帮扶贫困户达到“两不愁三保障”标准；增强片区市民三创意识，营造“人人创建”的浓厚氛围。3.完成当年的指标任务，实实在在地为彭山人民办实事、办好事；被帮扶贫困户满意度达到100%；片区市民满意度100%。

巡察事务专项经费：

1.该经费专门用于完成二届区委常规巡察、交叉巡察等工作。2.全年总计查出被巡察单位违规违纪资金使用问题20项；全年巡察移交线索数量超过问题的5%。3.巡察问题整改完成率超过95%，完成当年巡察工作计划。

七、 国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中共眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室

2020年2月4日