眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算编制的说明

目录

第一部分 单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2024年重点工作）

第二部分 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

第三部分 收支预算总体情况及变化情况（2024年部门收支总预算及变化原因，一般公共预算收支情况，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

第四部分 支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

第五部分 政府采购情况

第六部分 重点项目绩效目标

第七部分 国有资产占有使用说明

第八部分 专业名词解释

附件：2024年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目绩效目标表

7.部门预算项目支出绩效自评表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室，主任：李慧，办公室电话：028-37603230。中共眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室是区委巡察工作领导小组的日常办事机构，为区委工作部门，担负着向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署，统筹、协调、指导巡察组开展工作。

（二）2024年工作重点

1.按照区委和区委巡察工作领导小组工作安排，统筹、协调、指导巡察组开展巡察工作；

2.向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署，并对其决定的事项进行督办。

3.统筹、协调、指导巡察组完成2轮常规巡察及区委、区委巡察工作领导小组安排的其他任务。

二、部门概况

彭山区委巡察工作领导小组办公室2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2023年末彭山区委巡察工作领导小组办公室在职职工8人，其中：行政人员4人，事业人员4人，临聘人员1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2024年收支总体情况及增减变化说明

2024年彭山区委巡察工作领导小组办公室收入预算总额为2171149.67元，其中：财政拨款收入2171149.67元。相应安排支出预算2171149.67元，其中：基本支出1651149.67元，项目支出520000元。2024年彭山区委巡察工作领导小组办公室预算收支较2023年减少196190.05元，其中：基本支出减少139694.49元，原因是人员经费支出相应减少；项目支出减少56495.56元，原因是加强预算细化管理， 巡察事务专项工作经费压缩。

（二）一般公共预算收支情况

2024年彭山区委巡察工作领导小组办公室一般公共预算收入2171149.67元。一般公共预算支出2171149.67元，包括一般公共服务支出功能科目1783193.22元，社会保障和就业支出功能科目204484.91元，卫生健康支出功能科目48728.62元，农林水支出功能科目20000元，住房保障支出功能科目114742.92元。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

彭山区委巡察工作领导小组办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2024年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

彭山区委巡察工作领导小组办公室2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

彭山区委巡察工作领导小组办公室预算安排支出主要用于维持工作正常运转的人员及公用经费、巡察事务专项工作开展、乡村振兴及“双创”工作开展。

基本支出1651149.67元，是用于巡察办日常支出，包括机关运行费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费12000元，邮电费58000元，差旅费60000元，公务接待费13000元，劳务费40000元，工会经费11340.52元，福利费11321.94元，其他商品服务支出117000元等。

项目支出520000元，主要用于巡察事务专项工作经费与乡村振兴及“双创”专项经费。其中巡察事务专项工作经费500000元、乡村振兴及“双创”专项工作经费20000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数1283193.22元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数500000元，主要用于巡察事务专项经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数133841.6元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数66920.8元，主要用于部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数3722.51元，主要用于单位缴纳的失业、工伤保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数19780.05元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数15942.59元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数13005.98元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2024年预算数20000元，主要用于乡村振兴及“双创”专项经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数114742.92元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元。其中：设备购置0元，服务0元，购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

巡察事务专项工作经费：

该经费专门用于：按照省委、市委部署，开展巡察工作；完成区委常规巡察、专项巡察等工作。完成2轮常规巡察及区委、巡察工作领导小组安排的其他任务。

乡村振兴及“双创”专项工作项目：

该经费专门用于促进创文创卫,助力乡村振兴工作。开展好脱贫帮扶工作。在元旦春节等重大节日，组织帮扶责任人为联系户送帮扶金及帮扶物资，给予其精神温暖。开展城乡党建结对共建主题党日活动，开展送科技、送卫生、送政策、讲党课活动。开展禁毒宣传、文明城市巩固等包保网格工作。积极组织办组人员下沉网格，走访宣传、维护卫生秩序等。

七、国有资产占有使用说明

截止2023年底，彭山区委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室

2024年2月2日