一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区消防队，法人：石先云，办公室电话：37633119。眉山市彭山区消防队是负责全区火灾扑救、抢险救援工作的部门。

（二）、2019年工作重点

1、以“预防为主，防消结合”的工作方针，宣传消防法律法规。

2、开展灭火技术训练和实战演练，搞好执勤备战。

3、迅速有效地扑救区境内或相邻地区的火灾和抢险救援任务。

4、完成上级交给的其他工作任务。

二、部门概况

眉山市彭山区消防队2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2018年末消防队在职职工15人，其中：事业人员15人。退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区消防队收入预算总额为2494479.66元，其中：财政拨款收入2494479.66元。相应安排支出预算2494479.66元，其中：工资性支出840239元，社会保障和就业支出258176.72元，日常公用经费支出525000元，党组织活动经费16821.58元，工会及福利费支出32472.88元，独子费支出840元，住房保障支出100929.48元。201,9年眉山市彭山区消防队预算收支较2018年无变化。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区消防队预算安排支出主要用于保障机关运行、火灾扑救和抢险救援工作开展等。

基本支出1774479.66元，是用于保障消防队机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费10000元，印刷费20000元，水费10000元，电费100000元，邮电费20000元，差旅费180000元，，培训费20000元，工会经费20000元，其他商品服务支出145000元.

项目支出720000元，主要用于保障机关与事业单位进行项目工作所需的通用经费与专用经费。包括消防队伙食费220000元，消防车运行维护费300000元，营房维护费150000元，视频监控及维护费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业258176.72元，主要用于事业单位人员养老保险、医疗保险和补充医疗保险缴费。

（二）住房保障支出100929.48元，用于机关与事业单位人员住房公积金支出。

五、政府采购情况

眉山市彭山区消防队2019年度无政府采购项目。

六、重点项目绩效目标

伙食费

1.该经费专门用于保障消防队队员日常饮食。由专门人员进行采买、登记。注重饮食健康，保障队员有充足的体力完成火灾扑救、抢险救援等工作。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区消防队共有车辆11辆，其中消防勤务用车3辆，消防车8辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出