一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区经济合作和外事工作局，局长：罗佳，办公室电话：028-37628829。眉山市彭山区经济合作和外事工作局是主管全区对外开放、经济合作和外事工作的工作部门，担负着招商引资、对外开放、外事等工作。

（二）、2019年工作重点

1、新引进项目20个，其中重大项目3个，完成签约金额150亿元实现招商引资到位资金92亿元以上；

2、更新完善招商信息，发布年度招商引资指南；

3、建立、保持与全国各地优质商协会合作关系；

4、举办招商引资及对外宣传相关专题推介活动4次。

二、部门概况

眉山市彭山区经济合作和外事工作局2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2018年末经济合作和外事工作局在职职工12人，其中：参公事业人员12人。退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区经济合作和外事工作局收入预算总额为4261477元，其中：财政拨款收入4261477元。相应安排支出预算4261477元，其中：一般公共服务支出支出3894093元，社会保障和就业支出支出143977元，卫生健康支出77086元，农林水支50000元，住房保障支出96322元。2019年眉山市彭山区经济合作和外事工作局预算收支较2018年增加30.09万元，其中：基本支出增加5.09万元，原因是正常工资晋升；项目支出增加25万元，原因是新拍2019年招商宣传片增加预算。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区经济合作和外事工作局预算安排支出主要用于保障机关运行开展、“三创”工作开展、招商引资项目开展、对外合作宣传推荐项目开展、脱贫攻坚项目开展等。

基本支出1461477元，是用于经济合作和外事工作局日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费50000元，差旅费60000元，维修(护)费5000元，公务接待费26000元，工会经费14398元，福利费12612元，其他交通费用82800元，其他商品和服务支出173398元，奖励金240元。

项目支出2800000元，主要用于招商引资专项经费与对外合作宣传推荐经费。包括“三创”工作经费50000元、招商引资专项经费2200000元、对外合作宣传推荐经费500000元、脱贫攻坚及联系乡镇经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出3894093元，主要用于机关正常运转的日常支出及工作开展支出；

（二）社会保障和就业支出143977元，主要用于机关在职人员基本养老保险支出；

（三）卫生健康支出77086元，主要用于机关在职（离退）人员医疗保险支出；

（四）农林水支出50000元，用于机关联系扶贫乡镇支出；

（五）住房保障支出96322元，用于机关住房公积金支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额630000元，其中：其他服务630000元。

六、重点项目绩效目标

招商引资专项经费：

1.新引进项目20个，其中重大项目3个；2.完成签约金额150亿元实现招商引资到位资金92亿元以上。

对外合作宣传推荐经费：

更新完善招商信息，发布年度招商引资指南。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区经济合作和外事工作局国有资产占有使用为0。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出