一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区经济合作和外事工作局，局长：罗佳，办公室电话：37628829。眉山市彭山区经济合作和外事工作局是主管经济合作和对外开放的工作部门，担负着投资促进、博览、港澳台地区及外商投资促进和管理等工作。

（二）、2020年工作重点

3、强化因公出国管理，参与2020年中国·四川第六届森林康养年会、国际彭祖长寿养生文化节等重大涉外活动。

二、部门概况

眉山市彭山区经济合作和外事工作局2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2019年末单位在职职工19人，其中：行政人员4人，行政工勤3人，参公人员9人，事业人员3人。退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区经济合作和外事工作局收入预算总额为6297659元，其中：财政拨款收入6297659元。相应安排支出预算6297659元，一般公共服务支出支出5828973元，社会保障和就业支出支出187932元，卫生健康支出126125元，住房保障支出154629元。。2020年眉山市彭山区经济合作和外事工作局单位预算收支较2019年增加203.62万元，其中：基本支出增加98.62万元，原因是单位新调入8名工作人员，人员经费及日常公用经费增加；项目支出增加105万元，原因是增加全区干部因公出国经费预算以及驻外干部工作经费预算。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区经济合作和外事工作局预算安排支出主要用于保障机关运行支出开展、对外合作项目开展、脱贫攻坚及三创项目开展、因公出国项目开展、对外合作宣传项目开展等。

基本支出2447659元，是用于区经济合作和外事工作局日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费76500元，邮电费10000元，差旅费246000元，公务接待费20000元，工会经费23492元，福利费21537元，其他交通费114000元，其他商品与服务支出145992元。

项目支出3850000元，主要用于对外合作专项经费、因公出国专项经费与对外合作宣传经费。包括对外合作专项经费2800000元、脱贫攻坚及三创工作经费50000元、因公出国专项经费500000元、对外合作宣传经费500000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出5828973元，主要用于机关正常运转的日常支出及工作开展支出；

（二）社会保障和就业支出187932元，主要用于机关在职人员基本养老保险支出；

（三）卫生健康支出126125元，主要用于机关在职（离退）人员医疗保险支出；

（四）住房保障支出154629元，用于机关住房公积金支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额441000元，其中：办公设备购置41000元，拍摄招商引资宣传片服务400000元。

六、重点项目绩效目标

对外合作专项经费：

1.该经费专门用于对外开放、投资促进工作。2.新引进项目13个，其中重大项目3个。3.实现招商引资到位资金94亿元以上。

对外合作宣传经费：

1.该经费专门用于招商宣传片的更新、招商宣传册印刷工作。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区经济合作和外事工作局国有资产占有使用为0。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区经济合作和外事工作局

2020年2月5日