眉山市彭山区经济合作和外事工作局

2021年部门预算编制的说明

目录：

1.基本职能及主要工作(单位基本职能和2021年主要工作等)

2.部门概况(部门主要情况，在职、退休人员数等)

3.收支预算总体情况及变化情况(2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况)

4.机关运行经费

5. “三公”经费情况

6.其他重要事项说明

7.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 2021年部门预算项目绩效目标

7. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

8. 政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区经济合作和外事工作局，局长：罗佳，办公室电话：37628829。眉山市彭山区经济合作和外事工作局是主管经济合作和对外开放的工作部门，担负着投资促进、博览、港澳台地区及外商投资促进和管理等工作。

（二）2021年工作重点

1.力争2021年引进项目不少于17个，其中“三强”企业、行业龙头企业、领军企业投资或投资5亿元以上的重大项目不少于5个。

2.力争实现招商引资到位资金95亿元，力争实现外商投资到位资金1300万美元的目标。

二、部门概况

眉山市彭山区经济合作和外事工作局2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2020年末单位在职职工21人，其中：行政人员7人，参公事业人员6人，参公工勤人员3人，全额事业人员5人。本年调出3人，区外考调调入2人，新招录公务员2人。

三、收支预算总体情况

（一）一般公共预算收支情况及变化原因

2021年眉山市彭山区经济合作和外事工作局单位收入预算总额为6242006元，其中：财政拨款收入6242006元。相应安排支出预算6242006元，其中：一般公共服务支出5549216元，社会保障和就业支出206376元，卫生健康支出145409元，农林水支出50000元，住房保障支出291005元。

（二）一般公共预算支出情况明细

眉山市彭山区经济合作和外事工作局预算安排支出主要用于机关运行开展、对外合作项目开展、对外合作宣传项目开展、因公出国项目开展等。

基本支出2692006元，是用于区经济合作和外事工作局日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费100000元，印刷费50000元，邮电费70000元，差旅费260000元，公务接待费20000元，工会经费25322元，福利费23499元，其他交通用110400元，其他商品与服务支出50322元。

项目支出3550000元，主要用于对外合作专项经费、因公出国专项经费与对外合作宣传经费。包括眉山市彭山区经济合作和外事工作局单位机关3550000元：其中对外合作专项经费2800000元、因公出国专项经费500000元、对外合作宣传经费200000元、脱贫攻坚及“双创”巩固经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出5549216元，主要用于机关正常运转的日常支出及工作开展支出；

（二）社会保障和就业支出206376元，主要用于机关在职人员基本养老保险支出；

（三）卫生健康支出145409元，主要用于机关在职（离退）人员医疗保险支出；

（四）农林水支出50000元，主要用于脱贫攻坚及双创巩固工作经费支出；

（五）住房保障支出291005元，用于机关住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区经济合作和外事工作局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区经济和信息化局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费情况

机关运行经费安排情况如下：办公费100000元、印刷费50000元、邮电费70000元、差旅费260000元、公务接待费20000元、工会经费25322元、福利费23499元、其他交通费用110400元、其他商品和服务支出50322元等。

五、“三公”经费情况

2021年眉山市彭山区经济合作和外事工作局“三公”经费预算数为1300000元，其中因公出国（境）经费为500000元，公务接待费800000元，公车购置及运行维护费0元。

2021年眉山市彭山区经济合作和外事工作局因公出国（境）计划500000元，与2020年预算持平。

2021年眉山市彭山区经济合作和外事工作局安排公务接待费预算800000元，较2020年预算下降15.8%，主要原因是我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

2021年眉山市彭山区经济合作和外事工作局安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年预算持平，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定，眉山市彭山区经济合作和外事工作局无公车购置及运行维护费。

眉山市彭山区经济合作和外事工作局

2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额460000元，其中：办公设备购置60000元，广告服务100000元，其他服务300000元。

（二）重点项目绩效目标

对外合作专项经费：1.该经费专门用于对外开放、投资促进工作。2.新引进项目17个，其中重大项目5个。3.实现招商引资到位资金95亿元以上。

（三）国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区经济合作和外事工作局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

七、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区经济合作和外事工作局

2021年4月25日