眉山市彭山区统计局

2022年部门预算编制的说明

目 录

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2022年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2022年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费安排情况

5. “三公”经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

附件：2022年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区统计局，局长：许旺，办公室电话：028-37621591。眉山市彭山区统计局是主管统计业务的工作部门，担负着统计事业发展等工作。

（二）、2022年工作重点

1、是加强统计监测。强化经济预警动态监测，全力做好全区经济运行情况，特别是重点行业和主要经济指标运行情况的监测预警，做好进度分析与专题分析，提高建议的预见性、针对性和可操作性，为宏观科学决策提供参考依据。

2、是夯实基层基础。扎实推进乡镇（街道）、企事业单位和部门（园区）的基层统计工作规范化建设，进一步规范统计行为，开展“四上”企业统计规范化建设回头看活动，加强“四上”企业统计规范化指导工作，力争抽检合格率达到100%，夯实统计基层基础工作，增加统计数据源头综合采集能力，提升源头数据质量。

3、是做好粮食产量抽样检测调查工作。了解粮食产量具体情况，为各项决策提供依据，保障国家粮食安全。

4、是加强拟入规企业的培育。营造良好的发展环境，培育新的成长性企业。

二、部门概况

眉山市彭山区统计局2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共3个，其中行政单位1个，事业单位2个。2021年末统计局在职职工16人，其中：行政人员6人，行政工勤0人，事业人员10人。退休职工6人。

三、收支预算情况

（一）2022年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市彭山区统计局收入预算总额为4,832,463.81元，其中：财政拨款收入4,832,463.81元。按照收支平衡的原则安排支出预算为4,832,463.81元，其中基本支出2,505,863.81元，项目支出2326600元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2022年眉山市彭山区统计局收入预算总额为4,832,463.81元，其中：财政拨款收入4,832,463.81元。相应安排支出预算4,832,463.81元，其中：一般公共服务支出4,143,030.86元，社会保障和就业支出269,953.41元，卫生健康支出122,641.34元，农林水支出50,000.00元，住房保障支出246,838.20元。2022年眉山市彭山区统计局预算收支较2021年增加69.96万元，其中：基本支出增加5.3万元，原因是人员增加；项目支出增加64.66万元，原因是新增劳动力调查等统计调查项目。

眉山市彭山区统计局预算安排支出主要用于社情民意调查工作开展、城乡居民收入调查工作开展、三产与统计监测类项目工作项目开展、统计执法与名录库管理工作项目开展、统计资料开发（年鉴、季刊、月报)项目开展、乡镇综合经济评价与统计规范化建设项目开展、劳动力调查工作项目开展、粮食产量抽样检测调查项目、乡村振兴及“双创”巩固项目开展等。

基本支出2,505,863.81元，是用于日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出2326600元，主要用于专项统计活动经费与专项普查活动经费，保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。包括统计局机关2326600元：其中劳动力调查工作经费工作经费516600元、社情民意调查项目工作经费450000元、粮食产量抽样调查工作经费200000元、 统计资料编印工作经费150000元、三产与统计监测类项目工作经费60000元、城乡居民收入调查工作运行经费700000元、乡镇综合经济评价与统计规范化建设工作经费150000元、统计执法与名录库管理工作经费50000元、乡村振兴及“双创”专项经费50000元。眉山市彭山区统计局下属事业单位0元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出功能科目4143030.86元，主要用于行政运行、专项统计业务项目、统计管理、统计抽样调查项目、事业运行经费。

（二）社会保障和就业支出功能科目269,953.41元，主要用于机关在职人员基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出122,641.34元，主要用于机关在职（离退）人员医疗保险支出；

（四）农林水支出50,000.00元，主要用于脱贫攻坚及双创巩固工作经费支出；

（五）住房保障支出246,838.20元，用于机关住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区统计局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区统计局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排情况如下：办公费120000元，邮电费14000元，培训费15000元，公务接待费14500元，维修（护）费11500元，其他商品和服务支出72161.86元。

五、“三公”经费情况

眉山市彭山区统计局2022年“三公”经费预算数14500元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14500元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费较2021年持平。

公务接待费较2021年持平。

公务用车购置及运行维护费较2021年持平。

眉山市彭山区统计局 2022年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

一是加强统计监测。做好进度分析与专题分析，提高建议的预见性、针对性和可操作性，为宏观科学决策提供参考依据。二是夯实基层基础工作，增加统计数据源头综合采集能力，提升源头数据质量。三是做好粮食产量抽样检测调查工作。了解粮食产量具体情况，为各项决策提供依据，保障国家粮食安全。四是加强拟入规企业的培育。营造良好的发展环境，培育新的成长性企业。

2.项目的绩效目标

保障社情民意调查工作开展、城乡居民收入调查工作开展、三产与统计监测类项目工作项目开展、统计执法与名录库管理工作项目开展、统计资料开发（年鉴、季刊、月报)项目开展、乡镇综合经济评价与统计规范化建设项目开展、劳动力调查工作项目开展、粮食产量抽样检测调查项目、乡村振兴及“双创”巩固项目开展等。

我单位无重点项目。

（二）国有资产占用情况

截止2021年底，眉山市彭山区统计局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额450,000.00元，其中：设备购置0元，购置0元，保养服务0元，向社会购买服务450,000.00元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区统计局

2022年2月14日