眉山市彭山区统计局2021年预算编制说明

目录

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费安排情况

5. “三公”经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区统计局，局长：许旺，办公室电话：028-37621591。眉山市彭山区统计局是主管统计业务的工作部门，担负着统计事业发展等工作。

（二）2021年工作重点

1、是加强统计监测。强化经济预警动态监测，全力做好全区经济运行情况，特别是重点行业和主要经济指标运行情况的监测预警，做好进度分析与专题分析，提高建议的预见性、针对性和可操作性，为宏观科学决策提供参考依据。

2、是夯实基层基础。扎实推进乡镇（街道）、企事业单位和部门（园区）的基层统计工作规范化建设，进一步规范统计行为，开展“四上”企业统计规范化建设回头看活动，加强“四上”企业统计规范化指导工作，力争抽检合格率达到100%，夯实统计基层基础工作，增加统计数据源头综合采集能力，提升源头数据质量。

3、是做好粮食产量抽样检测调查工作。了解粮食产量具体情况，为各项决策提供依据，保障国家粮食安全。

4、是加强拟入规企业的培育。营造良好的发展环境，培育新的成长性企业。

二、部门概况

眉山市彭山区统计局2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共2个，其中行政单位1个，事业单位1个。2020年末眉山市彭山区统计局单位在职职工17人，其中：行政人员14人，行政工勤1人，事业人员2人。退休职工5人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市彭山区统计局收入预算总额为4132887元，其中：财政拨款收入4132887元。相应安排支出预算4132887元，其中：一般公共服务支出3498196元，社会保障和就业支出184551元，卫生健康支出132787元，农林水支出50000元，住房保障支出267353元。2021年眉山市彭山区统计局预算收支较2020年减少87.05万元，其中：基本支出增加12.95万元，原因是我局今年新进人员，相应人员经费增加；项目支出减少100万元，原因是人口普查工作阶段性任务完成，相应普查经费减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区统计局预算安排支出主要用于党风廉政建设及行风评议工作开展、城乡居民收入调查工作开展、三产与统计监测类项目工作项目开展、统计执法与名录库管理工作项目开展、统计资料开发（年鉴、季刊、月报)项目开展、乡镇综合经济评价与统计规范化建设项目开展、第七次全国人口普查工作项目开展、粮食产量抽样检测调查项目、脱贫攻坚及“双创”巩固项目开展等。

基本支出2452887元，是用于日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费403016元，会议费5000元，培训费5000元，公务接待费14500元，维修（护）费5000元，其他商品和服务支出106086元。

项目支出1680000元，主要用于专项统计活动经费与专项普查活动经费，保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

包括眉山市彭山区统计局机关1680000元：其中党风廉政建设及行风评议工作经费450000元、城乡居民收入调查工作经费500000元、三产与统计监测类项目工作经费60000元、统计执法与名录库管理工作经费50000元、统计资料开发（年鉴、季刊、月报)经费150000元、乡镇综合经济评价与统计规范化建设经费70000元、第七次全国人口普查工作经费150000元、粮食产量抽样检测调查经费200000元、脱贫攻坚及“双创”巩固经费50000元。眉山市彭山区统计局下属事业单位0元。

五、“三公”经费情况

眉山市彭山区统计局2021年“三公”经费预算数14500元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14500元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费较2020年持平。

公务接待费较2020年持平。

公务用车购置及运行维护费较2020年持平。

眉山市彭山区统计局 2021年“三公”经费预算情况表

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出3498196元，主要用于机关正常运转的日常支出及工作开展支出；

（二）社会保障和就业支出184551元，主要用于机关在职人员基本养老保险支出；

（三）卫生健康支出132787元，主要用于机关在职（离退）人员医疗保险支出；

（四）农林水支出50000元，主要用于脱贫攻坚及双创巩固工作经费支出；

（五）住房保障支出267353元，用于机关住房公积金支出。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额450000元，其中：设备购置0元，政府购买服务450000元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

一是加强统计监测。做好进度分析与专题分析，提高建议的预见性、针对性和可操作性，为宏观科学决策提供参考依据。二是夯实基层基础工作，增加统计数据源头综合采集能力，提升源头数据质量。三是做好粮食产量抽样检测调查工作。了解粮食产量具体情况，为各项决策提供依据，保障国家粮食安全。四是加强拟入规企业的培育。营造良好的发展环境，培育新的成长性企业。

2.项目的绩效目标

保障社情民意调查工作开展、城乡居民收入调查工作开展、三产与统计监测类项目工作项目开展、统计执法与名录库管理工作项目开展、统计资料开发（年鉴、季刊、月报)项目开展、乡镇综合经济评价与统计规范化建设项目开展、劳动力调查工作项目开展、粮食产量抽样检测调查项目、乡村振兴及“双创”巩固项目开展等。

我单位无重点项目。

（二）国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区统计局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区统计局

2021年4月23日