第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规，组织领导全区统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）建立健全和管理全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立全区基本统计报表；制定全区统计标准，审定部门统计标准；管理全区统计调查项目。

（3）组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查。开展社会经济发展情况统计分析和预测，提供统计信息和咨询建议。

（4）统一管理、公布全区性的基本统计资料。

（5）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。

二、机构设置

眉山市彭山区统计局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入眉山市彭山区统计局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）眉山市彭山区社情民意调查中心。

（二）眉山市彭山区社会经济调查队（普查中心）。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为454.61万元。与2023年度相比，收、支总计各增加10.39万元，增长2.34%。主要变动原因是2024年度本单位人员增加3人，导致人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计454.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入454.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计454.61万元，其中：基本支出329.65万元，占73%；项目支出124.96万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为454.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.39万元，增长2.34%。主要变动原因是2024年度本单位人员增加3人，导致人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出454.61万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.39万元，增长2.34%。主要变动原因是2024年度本单位人员增加3人，导致人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出454.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出378.16万元，占83%；社会保障和就业支出45.86万元，占10%；卫生健康支出8.51万元，占2%；住房保障支出22.08万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为454.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为231.59万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为73.04万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为43.25万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:支出决算为20.02万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.59万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.24万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.25万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和就业保障支出（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.63万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出329.65万元，其中：

人员经费277.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费52.31万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算86.21%，较上年度减少0.13万元，下降11.08%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位厉行节约，公务接待费未达到预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算86.21%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.13万元，下降11.08%。主要原因是2024年公务接待次数减少，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于省、市统计局到彭调研五经普工作接待费、餐费等。国内公务接待16批次，85人次（包括陪同人员），共计支出1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，彭山区统计局机关运行经费支出52.31万元，比2023年度减少4.31万元，下降7.61%，主要原因是2024年本单位厉行节约，减少公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，彭山区统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，彭山区统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对经济普查项目经费、调查专项经费、统计资料编印工作等五个项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，组织对五个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。。

13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

14.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。。

15.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和就业保障支出（项）指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表