目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2023年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2023年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费安排情况

5. “三公”经费情况

6. 政府采购情况

7. 重点项目绩效目标

8.国有资产占有使用说明

9.专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市彭山区市场监督管理局，局长：黎文林，办公室电话：028-37684697。眉山市彭山区市场监督管理局是主管市场综合监管的工作部门，担负着市场监督管理和行政执法等工作。

（二）2023年工作重点

1、持续守好“四大”安全底线。进一步加强食品药品安全监管，强力出击开展“春雷行动2023”，持续加强药品、器械、化妆品不良反应监测工作，加强工业产品质量安全监管，强化重点产品监督抽查、证后监管，以重点风险隐患为靶向开展好重点整治行动；加强特种设备安全监管，重点开展好隐患排查及重点监管领域集中整治工作。

2、加大监管力度，规范市场秩序。维护公平竞争市场环境，营造放心舒心消费环境，加强价格监管体系建设，推进“双随机、一公开”和信用监管。

3、扎实开展质量提升，促进高质量发展。筑牢计量技术基础，强化质量、标准体系建设，完善认证认可和检验检测体系，加强知识产权保护运用。

4、优化营商环境，激发市场活力。持续推进注册登记便利化，加快推进“一件事一次办”，改善企业开办流程，积极推进各类市场主体发展。持续开展“万名干部上门、万户企业暖心”专项行动，加大助企纾困力度，大力推进民营经济健康发展。

二、部门概况

眉山市彭山区市场监督管理局2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，6个事业单位未独立核算。2022年末眉山市彭山区市场监督管理局在职职工101人，其中：行政人员70人，行政工勤7人，事业人员24人。退休职工67人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2023年眉山市彭山区市场监督管理局收入预算总额为24178414元，其中：财政拨款收入23583737元，上年项目结转594677元。相应安排支出预算24178414元，其中：基本支出20423737元，项目支出3754677元（其中本年度项目3160000元，上年结转594677元）。2023年眉山市彭山区市场监督管理局预算收支较2022年增加318.4万元，其中：基本支出增加410.5万元，原因是医疗保险、养老保险缴费基数调增以及基础绩效进入工资；项目支出减少92.1万元，原因是执法人员服装购置项目及市场监管执法用车购置项目减少。

（二）一般公共服务支出16262529元，主要用于单位职工工资，津补贴及人员经费以及办公费、印刷费、水电费等，单位职工养老保险金，职业年金，医疗保险，公务员补充医疗保险，住房公积金支出以及脱贫攻坚和双创工作。

资源勘探工业信息等支出350000元，主要用于个转企补助支出等

（三）市场监管局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）市场监管局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区市场监督管理局预算安排支出主要用于全区市场综合监督管理、综合执法工作的开展，全区工业产品质量监督抽查，知识产权资助、管理、服务项目的开展，促进全区民营经济发展项目的开展等。

基本支出20423737元，是用于机关工作人员工资支出及办公费、水电费、修理费、差旅费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费175000元，电费140000元，水费60000元，差旅费1400000元，培训费20000元，公务接待费50000元，公务用车运行维护费150000元，维修费80000元，邮电费支出80000元。

项目支出3754677元，包括上年结转项目594677元和本年度项目支出3160000元。上年结转项目594677元，其中350000元用于中小企业发展专项，165470元用于凤鸣所两化建设补助，79207元用于食品药品监管补助项目。本年度项目支出3160000元，包括工业及食品行业质量产品抽检1600000元，市场监督管理事务专项经费1120000元，乡村振兴及三创经费40000元，知识产权专利申请补助经费300000元，乡镇协管员经费100000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）2013805功能科目1120000元，主要用于全区市场综合监督管理工作的开展和全区市场监督管理综合执法工作开展的专项经费。

（二）2013812功能科目1094元，主要用于药品监管支出。

（三）2013815功能科目600000元，主要用于工业产品质量抽检支出。

（四）2013816功能科目1000000元，主要用于食品质量抽检支出。

（五）2013899功能科目683583元，主要用于药品监管支出50000元，食品监管支出28113元，乡镇协管员支出100000元，知识产权资助、管理、服务等支出300000元，乡村振兴及双创支出40000元，凤鸣监管所两化建设支出165470元。

（六）2150805功能科目350000元，主要用于中小企业发展对个转企的补助支出。

五、三公经费情况

（一）、因公出国（境）经费

2023年眉山市彭山区市场监督管理局无出国（境）计划。与2022年持平。

（二）、公务接待费

2023年眉山市彭山区市场监督管理局安排公务接待费预算50000元，较2022年预算无增减，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2023年眉山市彭山区市场监督管理局安排公车购置及运行维护费150000元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费150000元，较2022年预算无增减，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

眉山市彭山区市场监督管理局2023年“三公经费”预算情况表

附件：

眉山市彭山区市场监督管理局2023年“三公经费”预算情况表

六、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额165500元，其中：购电脑40000元，购复印机20000元，购多功能一体机20000元，购空调40000元，购办公桌椅20000元，购文件柜17000元，购沙发8500元。

七、重点项目绩效目标

（一）总体绩效目标：维护公平竞争市场环境，营造放心舒心消费环境，加强价格监管体系建设，推进“双随机、一公开”和信用监管。强化质量、标准体系建设，完善认证认可和检验检测体系，加强知识产权保护运用。严格食品安全、特种设备、重要工业品质量安全、药品、医疗器械、化妆品监管，加大综合行政执法力度，加强法治建设。

（二）项目绩效目标

1.市场监督管理事务专项经费：专门用于全区市场综合监督管理工作的开展和全区市场监督管理综合执法工作开展的专项经费，建立统一开放竞争有序的现代市场体系。

2.工业及食品行业质量产品抽检经费：专门用于依照相关法律法规的规定，做好产品质量监督抽检工作，规范企业的生产经营行为。2023年计划抽检750批次，其中，区抽420批次，食用农产品专项抽检330批次，抽检品种覆盖粮食加工品、餐饮具、蔬菜、水果、畜禽肉产品、水产品、食品小作坊加工食品等食品品种。

3.知识产权专利申请补助经费：专门用于对我区企事业单位、个人专利授权后的资助。鼓励发明创造，增强科技创新能力，激发大众创业万众创新的积极性。

4.脱贫攻坚及三创经费：专门用于三创及脱贫攻坚工作正常开展。

八．国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区市场监督管理局及所属事业单位共有车辆11辆，其中执法执勤用车10辆，其他用车1辆，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

九、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区市场监督管理局

2023年2月7日