一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区第三产业发展中心，主任：李茂，办公室电话：37620365。眉山市彭山区第三产业发展中心是全区第三产业工作的综合协调部门，担负着协助区政府落实中央、省、市、县（区）关于第三产业工作方针、政策和重大决策等工作。

（二）、2022年工作重点

1、加强指标部门协调。积极协调行业指标部门，针对薄弱环节狠抓落实，逐项化解突出问题，实现三产指标可持续增长，确保三产增加值增速8%，力争9%；

2、加强企业升规入统。着力招引有影响力的新兴服务业企业和重点服务业企业，储备后续入统力量；持续优化在库企业结构，对只有一个企业支撑和空白的行业加大入统力度；同时，用好用活激励扶持机制，切实减轻企业负担，最大限度激发服务业企业发展潜能，提升服务业发展质量，力争全年入统限上（规上）企业6户；

3、加强重点项目推进。全面跟进彭祖国际长寿康养项目、江口沉银博物馆等市级重点项目，积极协调解决项目推进中遇到的困难和问题，确保项目推进高质高效、快速有力，确保市重点服务业项目全年实际投资完成计划投资100%以上；

4、加强消费氛围营造。整合相关部门资源，充分挖掘内需，鼓励、组织企业抢抓春节、五一、国庆等重要节庆节点，开展形式多样、确保实效的促销活动，持续释放内需；鼓励、指导新型职业农民、电商青年利用抖音等短视频、直播平台开展网络销售，拓展销售渠道吸引人气商气，营造浓厚的消费氛围；

二、部门概况

眉山市彭山区第三产业发展中心2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2021年末眉山市彭山区第三产业发展中心在职职工7人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员7人。退休职工0人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区第三产业发展中心收入预算总额为1649790.28元，其中：财政拨款收入1649790.28元。相应安排支出预算1649790.28元，其中：一般公共服务支出1088326.52元，社会保障和就业支出105929.82元，卫生健康支出47517.94元，农林水支出50000元，商业服务业等支出260000元，住房保障支出98016元。2022年眉山市彭山区第三产业发展中心预算收支较2021年增加20.99万元，其中：基本支出增加2.8万元，原因是保险、公积金基数调整；项目支出增加18.18万元，原因是结转上年项目20万元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区第三产业发展中心预算安排支出主要用于促进三产发展工作开展、三产发展营销宣传工作开展、三产规模以上企业培育工作开展、规上服务业信息采集员补助工作开展、乡村振兴及“双创”工作开展、服务业“十四五”规划尾款兑现开展等。

基本支出1012990.28元，是用于三产中心单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费18500元，印刷费5000元，水费3000元，邮电费15000元，差旅费35000元，公务接待费11000元，劳务费7500元，工会经费8508.42元，福利费8553.72元。

项目支出636800元，主要用于促进三产发展经费与三产发展营销宣传经费。其中促进三产发展经费100000元、三产发展营销宣传经费100000元、三产规模以上企业培育经费60000元、规上服务业信息采集员补助经费66800元、乡村振兴及“双创”专项经费50000元、“十四五”规划编制经费尾款60000元、上年结转项目200000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1088326.52元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出105929.82元，主要用于养老保险和职业年金缴纳。

（三）卫生健康支出47517.94元，主要用于医疗、工伤、等保险缴纳。

（四）农林水支出50000元，主要用于乡村振兴和“双创”巩固工作开展。

（五）商业服务业等支出260000元，主要用于兑现对企业的奖励、补助。

（六）住房保障支出98016元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、政府采购情况

无。

六、重点项目绩效目标

三产规模以上企业培育经费：

1.该经费专门用于培育和奖励入统的三产规模以上重点服务企业。2.完成市区下达入统任务，按时兑现对上年入统企业的奖励。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区第三产业发展中心共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区第三产业发展中心

2022年2月17日