一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区第三产业发展中心，主任：陈丽红，办公室电话：37620365。眉山市彭山区第三产业发展中心是主管全区第三产业工作的综合协调部门。

（二）、2019年工作重点

1、负责协助区政府落实中央、省、市、县（区）关于第三产业工作方针、政策和重大决策。

2、负责协助区政府拟定全区第三产业发展中长期规划，研究提出全区第三产业发展的具体政策和配套措施；分析全区第三产业发展形势及热点、难点问题，并提出对策建议，研究解决第三产业发展中的其他具体问题。

3、负责协助区政府做好全区第三产业项目的招商引资及三产项目推进工作。

4、负责收集、整理、上报三产项目的相关数据、信息工作。

5、负责协调区级第三产业行业管理部门的工作。

二、部门概况

眉山市彭山区第三产业发展中心2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中事业单位1个。2018年末，在编在岗5人，均为事业人员，无离退休人员。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区第三产业发展中心收入预算总额为1176781.44元，其中：财政拨款收入1176781.44元。相应安排支出预算1176781.44元，其中：一般公共服务支出411217.3元，社会保障和就业支出54098元，卫生健康支出29007.34元，农林水支出50000元， 商业服务业等支出600000元，住房保障支出32458.8元。2019年眉山市彭山区第三产业发展中心预算收支较2018年减少56.22万元，其中：基本支出增加13.16万元，原因是单位新招聘一人，人员经费和公用经费增加；项目支出减少66.32万元，原因是2019年无湿地公园拆除后续费用。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区第三产业发展中心单位预算安排支出主要用于事业单位日常工作开展、三产发展营销宣传工作开展、三产规模以上企事业培育工作开展、三产项目推进、招商引资工作开展、促进三产发展工作开展、脱贫攻坚及联系乡镇工作开展等。

基本支出526781.44元，是用于保障三产发展中心机关单位正常运转的日常支出，包括本基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费46000元，差旅费50000元，公务接待费14000元，福利费4908元，。

项目支出650000元，主要用于三产规模以上企事业培育办公室工作经费与项目推进、招商引资工作经费。其中脱贫攻坚及联系乡镇经费50000元、三产发展营销宣传经费80000元、三产规模以上企事业培育办公室工作经费245000元、三产统计调查员工作经费46800元、三创工作经费50000元，项目推进、招商引资工作经费100000元，促进三产发展工作经费78200元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出411217.3元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出54098元，主要用于养老保险和职业年金缴纳。

（三）卫生健康支出29007.34元，主要用于医疗、工伤、生育等保险缴纳。

（四）农林水支出50000元，主要用于脱贫攻坚。

（五）商业服务业等支出600000元，主要用于三产指标和项目工作推动。

（六）住房保障支出32458.8元，主要用于住房公积金缴纳。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额3000元，其中：空调设备购置3000元。

六、重点项目绩效目标

三产规模以上企事业培育工作室经费：

1.该经费专门用于培育三产规模以上重点服务企业。2.培育三产重点服务业7家，新入统6家。

项目推进及招商引资经费：

1.该经费专门用于协助区政府完成招商引资活动以及三产项目推进工作。2.引进品质优秀的三产项目，提升我区三产经济。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区第三产业发展中心共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出