一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：人力资源和社会保障局，局长：张怀庆，办公室电话：37612125。眉山市彭山区人社局是主管主管人事、劳动工作的部门，下设办公室、工资福利股、公务员管理股、职称事业管理股、人才流动服务中心、考试中心、退休干部服务中心、财务股、仲裁监察股、就业促进股，社保股等工作部门，担负着人力资源和社会保障等工作。

（二）、2019年工作重点

1、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配有关政策，核定机关、事业单位人员工资，拟订机关单位人员福利和有关离退休政策。

2、负责行政机关公务员综合管理和公务员培训。

3、负责全县机关事业单位人员公招考试和审核录用工作。

4、统筹落实就业政策，做好全民就业创业工作。

5、以推进社保扩面为方向，不断完善城乡社保体系。

6、切实保障劳动者合法权益，确保劳动关系和谐稳定。

二、部门概况

眉山市彭山区人社局单位2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2018年末人社局单位在职职工29人，其中：行政人员20人，行政工勤1人，事业人员8人。退休职工19人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区人社局单位收入预算总额为9293096元，其中：财政拨款收入9293096元。相应安排支出预算9293096元，其中：基本支出4006006元，项目支出5287090元。2019年眉山市彭山区人社局单位预算收支较2018年增加210万元，其中：基本支出增加24万元，原因是人员增加；项目支出增加186万元，原因是增加事业单位干部档案数字化建设。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人社局单位预算安排支出主要用于单位工作正常开展、公务员培训项目开展、公招事业单位人员面试和笔试项目开展、事业单位干部人事档案数字化建设项目开展、脱贫攻坚项目开展等。

基本支出4006006元，是用于单位日常支出，包括工资福利等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费31000元，邮电费25000元，差旅费414000元，维修（护）费22000元，会议费20000元，培训费25000元，公务接待费50000元，商品和服务支出203420元。

项目支出5287090元，主要用于本单位项目工作经费。包括人社局单位机关5287090元：其中公务员培训工作经费180000元、公务员平时考核工作经费150000元、公招事业单位面试和笔试经费270000元、机关事务管理经费800000元、劳动仲裁、监察执法经费400000元、流动人员人事档案信息化录入服务工作经费19081元、企业军转干解困补助200000元、企业军转干维稳工作经费50000元、企业军转干医疗保险和养老保险180000元、三创工作经费50000元、事业单位改革管理工作经费250000元、事业单位干部人事档案数字化建设经费1737800元、事业人员和大学生档案管理经费60000元、退休人员管理经费50000元、脱贫攻坚及联系乡镇经费50000元、项目推进工作经费50000元、自主择业军转干医疗保险675209元、工资软件和岗位设置软件运行维护费115000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）2080101功能科目395000元，主要用于工作推进的经费、公招事业单位人员面试和笔试工作经费项目与脱贫攻坚及联系乡镇项目经费。

（二）2080102功能科目1425000元，主要用于项目支出。

（三）2080104功能科目2192800元，主要用于项目支出。

（四）2080105功能科目400000元，主要用于劳动仲裁、监察执法工作经费支出。

（五）2080107功能科目855209元，主要用于社会保险业务管理事务支出。

（五）2080199功能科目19081元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额538000元，其中：通用设备购置538000元

六、重点项目绩效目标

公招事业单位人员面试和笔试工作经费：

1.该经费专门用于公招事业单位人员面试和笔试工作。2.完成面试笔试工作。3.完成全年工作等。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区人社局单位及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出