眉山市彭山区人力资源和社会保障局

2025年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区人力资源和社会保障局，局长：熊念，局办公室电话：37610828。眉山市彭山区人力资源和社会保障局是主管人事人才、劳动保障、社会保障、就业服务、农民工服务保障工作的部门，下设办公室、基金监督股、工资福利和退休管理股、专业技术和事业人员管理股、调解仲裁监察股、就业促进和培训股、社会保障股等工作部门，担负人力资源和社会保障等工作。

（二）2025年工作重点

1.扩大就业规模，强化就业帮扶，深入推进创业。继续施积极的就业政策，落实各项惠企政策，扩大县域就业容量，力争城镇新增就业人数达到3800人以上。加强就业形势监测分析，及时掌握就业动态，做好应对各种就业风险的准备。聚焦高校毕业生、农民转移劳动力、失业领金人员等重点群体，精准施策，提供更多针对性的就业服务和扶持政策。持续拓宽就业渠道，加大对高校毕业生就业创业支持，做好返乡农民工就业服务保障，加大对就业困难人员的帮扶和兜底。进一步完善创业扶持政策体系，加大创业担保贷款发放力度，提高贷款额度和贴息标准，鼓励更多劳动者创业。不断优化营商环境，加强创业孵化服务，培育更多创业主体，带动更多人就业。

2.持续深化社会保险参保扩面，全力筑牢社会保险基金安全防线。全面实施全民参保计划，联合开展社会保险扩面征缴专项检查行动，重点针对城乡居民困难人员、外出务工人员、灵活就业人员、新业态从业人员等人群进行扩面。引导和鼓励各类人员及早参保、长期参保和连续参保，提高参保缴费率。健全政策、经办、信息、监督四位一体的基金管理风险防控体系。压实监管责任，健全内控机制，优化经办流程，严守基金安全红线。构建全领域、全流程的基金安全防控机制，维护社会公平正义，提高社保基金安全防控能力。

3.继续坚持以需求为导向，通过高层次人才引进、公招、考调、遴选、考核招聘等方式，全方位搭建人才引进渠道。按照上级指示精神，积极稳妥做好事业单位工作人员和机关工人基本工资调标增资工作。

4.提升监管覆盖面，强化源头治理，加大执法力度。组织开展专项排查行动，对重点区域和项目进行全面排查。针对不同类型的在建项目，制定更为细化和具有针对性的监管标准和检查清单。严格审批政府投资项目，确保资金落实到位才允许开工，确保项目投资合规、资金保障有力。认真受理和查处群众举报投诉案件，加强专项检查和日常巡查力度，防微杜渐，加大对违法行为的查处力度。

5.做好城镇居民人均可支配收入工作，在对上联系、关心慰问样本户、帮助样本户增收等方面持续用力，确保2025年城镇居民人均可支配收入调查工作顺利推进。

二、部门概况

眉山市彭山区人力资源和社会保障局2025年纳入部门预算汇编的独立预算单位共4个，其中行政单位1个，事业单位3个。2024年末眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关在职职工28人，其中：行政人员17人，行政工勤1人，事业人员10人。退休职工18人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2025年眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关收入预算总额为7274118.35元，其中：财政拨款收入7207818.35元，上年结转66300元。相应安排支出预算7274118.35元，其中：基本支出5738086.35元，项目支出1536032元。2025年眉山市彭山区人力资源和社会保障局预算收支较2024年减少67.99万元，其中：基本支出减20.20万元，原因是2025年没有预算职业年金单位部分；项目支出减少47.79万元，原因是财政预算压减项目经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关预算安排支出主要用于人社大楼机关后勤服务、人社大楼中央空调租赁采购服务、区工资软件使用服务费及事业单位岗位设置管理软件运维、公招事业人员面试和笔试及事业单位改革管理开展、专项业务和重点工作开展。

基本支出5738086.35元，是用于单位工作日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：差旅费290000元，工会经费205650.3元，福利费48460.86元，党组织活动费49385.42，公务接待费44000元，其他交通费用162000元（含公务员交通补贴），办公费112000元，水费2000元，电费6000元，印刷费10000元，邮电费16000元，办公设备购置费60000元。

项目支出1536032元，主要用于机关运行经费与各项工作开展经费。包括眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关1536032元：其中机关后勤服务经费508232元，专项业务定额补助经费280000元，公招事业人员面试和笔试及事业单位改革管理经费40800元，全区工资软件使用服务费及事业单位岗位设置管理软件费46200元，“三支一扶”上级补助资金66300元，中央空调租赁采购服务450000元，重点工作经费144500元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出功能科目6621991.81元，主要用于人员经费、行政运行经费、机关后勤服务经费与专项业务定额补助经费、中央空调租赁采购服务等项目经费支出。

（二）卫生健康支出功能科目213968.74元，主要用于医疗保险费用支出。

（三）住房保障支出功能科目438157.8元，主要用于住房公积金支出。

五、政府采购情况

2025年政府采购预算支出金额510000元，其中：国产台式计算机购置6台共30000元，国产复印机购置1台30000元，人社大楼中央空调租赁采购服务450000元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

公招事业人员面试和笔试及事业单位改革管理经费：

1.该经费专门用于全区事业单位人员招聘和考试工作完成面试和笔试工作。2.完成全年所有公招事业人员的工作等。3.完成全区事业编制人员职称评审工作。

机关后勤服务经费：

1.该经费专门用于人社办公大楼水费、电费、物业管理费、维修费、保洁人员工资等支出。2.保证了办公大楼正常运行。

七、国有资产占有使用说明

截止2024年底，眉山市彭山区人力资源和社会保障局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区人力资源和社会保障局

2025年1月21日

眉山市彭山区人力资源和社会保障局

财政拨款“三公”经费预算2025年情况的说明

眉山市彭山区人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费预算2025年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2025年眉山市彭山区人力资源和社会保障局无出国（境）计划，与2024年预算持平（增减多少），主要原因是无出国计划。

二、公务接待费

2025年眉山市彭山区人力资源和社会保障局安排公务接待费预算44000元，比2024年预算减少5000元，主要原因是我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2025年眉山市彭山区人力资源和社会保障局安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2024年预算下降0%，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

附件：

眉山市彭山区人力资源和社会保障局2025年“三公”经费预算情况表

眉山市彭山区人力资源和社会保障局

2025年1月21日