眉山市彭山区人力资源和社会保障局

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区人力资源和社会保障局，局长：熊念，局办公室电话：37610828。眉山市彭山区人力资源和社会保障局是主管人事人才、劳动保障、社会保障、就业服务、农民工服务保障工作的部门，下设办公室、基金监督股、工资福利和退休管理股、专业技术和事业人员管理股、调解仲裁监察股、就业促进和培训股、社会保障股等工作部门，担负人力资源和社会保障等工作。

（二）2024年工作重点

1.全力推动民生实事项目提升民生温度。紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极向上争取资金，扎实推进就业创业、社会保险、人事人才、根治欠薪和农民工服务保障等各项工作，多措并举，力争超额完成明年各项目标任务。

2.全力推动政策落实提升服务稳定就业。一是坚持稳岗和扩岗并重，持续优化营商环境，推动各项稳岗政策落地落实，确保规模以上企业用工得到基本保障。二是聚焦重点群体就业，坚持拓渠道与促就业协同，不断提升就业服务，培育创业新增长点，开展职业技能提升行动，三是扎实推进“游子归乡·乐业家乡”为主题的各类招聘、就业创业扶持等工作。

3.全力推动普惠共享社会保障更加惠民。压实属地责任，大力开展社保政策宣传，促进社会保险参保扩面；进一步优化社保经办流程，推行社保业务电子档案，全面提升业务经办规范；持续推进工伤保险联网结算工作；加强部门间信息共享，抓好社保基金风险防控，守护好人民群众的“养老金”“保命钱”。

4.全力推动人事人才工作再上新台阶。一是做好人才招引添活力。二是加强事业人员管理。三是常态化做好工资工作。四是加强对人事人才相关政策的学习，完善人事人才业务相关流程，组织好业务工作培训，加大对政策的宣传力度，确保政策落实不走样，提升政策知晓率。

5.全力推动农民工服务保障体系建设。持续做好村（社区）农民工综合服务站建设工作，争创省级示范站1个。发挥好县乡村三级劳务服务体系作用，以县乡村三级劳务服务体系为载体开展农民工就业和企业用工服务。

6.全力推动构建和谐劳动关系。充分发挥牵头和督促检查作用，对全区生产、建设行业、区域实行动态监管，压实行业主管部门监管责任和企业主体责任，确保工资按时足额发放，对于恶意欠薪、逃匿等违法犯罪行为依法严厉打击，确保问题化解到位。

二、部门概况

眉山市彭山区人力资源和社会保障局2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共4个，其中行政单位1个，事业单位3个。2023年末眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关在职职工28人，其中：行政人员17人，行政工勤1人，事业人员10人。退休职工18人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关收入预算总额为7954098.41元，其中：财政拨款收入7894098.41元，上年结转60000元。相应安排支出预算7894098.41元，其中：基本支出5940098.41元，项目支出2014000元。2024年眉山市彭山区人力资源和社会保障局预算收支较2023年减少100.72万元，其中：基本支出减少66.38万元，原因是人员经费减少；项目支出减少34.34万元，原因是财政预算压减项目经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关预算安排支出主要用于全区工资软件使用服务费及事业单位岗位设置管理软件运维、公招事业人员面试和笔试及事业单位改革管理开展、机关事务管理工作开展、人社大楼机关事务管理工作开展、劳动仲裁、监察执法工作项目开展、事业人员和大学生档案管理及流动人员工作项目开展、退休人员管理项目开展、乡村振兴及“双创”工作项目开展、社保公共服务能力建设上级资金等。

基本支出5940098.41元，是用于单位工作日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：差旅费250000元，工会经费94691.32元，福利费46999.26元，党组织活动费44691.32，公务接待费49000元，其他交通费用172000元（含公务员交通补贴），其他商品和服务支出125691.32元，办公费113000元，水费1000元，电费10000元，会议费15000元，印刷费30000元，培训费15000元， 邮电费16000元，办公设备购置费60000元。

项目支出2014000元，主要用于机关运行经费与各项工作开展经费。包括眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关2014000元：其中全区工资软件使用服务费及事业单位岗位设置管理软件费50000元、事业人员和大学生档案管理及流动人员经费40000元、退休人员管理经费45000元、公招事业人员面试和笔试及事业单位改革管理经费240000元， 劳动仲裁、监察执法工作经费240000元， 机关事务管理经费586000元、 人社大楼机关事务管理经费718000，乡村振兴及“双创”专项经费35000元，社保公共服务能力建设上级资金60000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出功能科目7311942.35元，主要用于人员经费、行政运行经费、劳动仲裁、监察执法工作项目与机关事务管理等项目经费。

（二）卫生健康支出功能科目210063.78元，主要用于医疗保险费用支出。

（三）住房保障支出功能科目432092.28元，主要用于住房公积金支出。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额515000元，其中：台式计算机购置10000元，便携式计算机购置7000元，打印设备购置6000元，复印机购置35000元，碎纸机购置2000元，购买空调租赁服务455000元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

公招事业人员面试和笔试及事业单位改革管理经费：

1.该经费专门用于全区事业单位人员招聘和考试工作完成面试和笔试工作。2.完成全年所有公招事业人员的工作等，3.完成全区事业编制人员职称系统维护。

人社大楼机关事务管理项目：

1.该经费专门用于人社办公大楼空调租赁、水、电、物业管理费、保洁人员工资等支出。2.保证了办公大楼正常运行。

七、 国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区人力资源和社会保障局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区人力资源和社会保障局

2024年2月5日

眉山市彭山区人力资源和社会保障局

财政拨款“三公”经费预算2024年情况的说明

眉山市彭山区人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费预算2024年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2024年眉山市彭山区人力资源和社会保障局无出国（境）计划，与2023年预算持平（增减多少），主要原因是无出国计划。

二、公务接待费

2024年眉山市彭山区人力资源和社会保障局安排公务接待费预算49000元，与2023年预算持平，主要原因是我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2024年眉山市彭山区人力资源和社会保障局安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2023年预算下降0%，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

附件：

眉山市彭山区人力资源和社会保障局2024年“三公”经费预算情况表

眉山市彭山区人力资源和社会保障局

2024年2月5日